安全管理工作检查与纠正行动表.docVIP

安全管理工作检查与纠正行动表使用指南

一、适用场景与触发条件

本工具适用于各类组织（企业、事业单位、项目现场等）的安全管理工作场景，具体包括但不限于：

日常安全巡查：定期对生产车间、办公区域、施工现场等场所的安全隐患、操作规范执行情况进行检查；

专项安全检查：针对特定风险领域（如消防安全、电气安全、危化品管理、特种设备等）开展的深度排查；

后整改复查：发生安全或未遂事件后，对问题根源的纠正措施落实情况进行跟踪验证；

新项目/新设备启用前验收：对新建项目、新增设备或工艺变更后的安全条件进行合规性检查；

外部审核迎检准备：配合监管部门、第三方机构或客户安全审核时，内部自查与问题整改。

二、详细操作流程

（一）检查前准备阶段

明确检查目标与范围

根据检查类型（日常/专项/后等），确定检查的核心目标（如“排查消防隐患”“验证操作规程执行情况”）；

划定检查具体区域（如“1号生产车间”“危化品仓库”）和检查对象（如“消防设施”“特种设备操作人员”“安全警示标识”）。

组建检查团队

由安全管理部门牵头，联合相关业务部门（如生产、设备、人力资源）专业人员组成检查组；

明确检查组成员职责（如组长统筹协调、记录员负责问题登记、专业技术人员负责技术性检查）。

准备检查依据与工具

收集检查标准：国家/地方安全法规、行业规范、企业安全管理制度、操作规程等；

准备检查工具：安全检查表（预先根据检查项设计）、记录笔、拍照设备、测量工具（如卷尺、万用表，需校准合格）、个人防护用品（安全帽、绝缘鞋等）。

（二）现场检查实施阶段

首次沟通说明

检查组到达现场后，向被检查部门负责人及相关人员说明检查目的、范围和流程，确认检查时间安排，争取配合。

按标准逐项检查

对照检查表，对每个检查点进行现场核查，重点关注：

物的不安全状态：设备设施是否老化、损坏，安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否缺失或失效；

人的不安全行为：操作人员是否违反规程（如未佩戴劳保用品、违章操作），安全培训记录是否完整；

环境缺陷：作业场所是否通风不畅、通道堵塞、照明不足，危险品存放是否合规；

管理漏洞：安全制度是否健全，隐患整改记录是否闭环，应急预案是否定期演练。

记录问题与证据

对发觉的问题，详细记录“问题描述”（如“3号消防栓前堆放纸箱，遮挡通道，影响应急使用”）；

收集客观证据：拍照（需标注时间、地点）、录像、现场测量数据、相关人员笔录（由当事人签字确认）。

现场沟通确认

检查过程中，对发觉的明显隐患，可当场向被检查部门负责人指出，并初步沟通整改方向；

检查结束后，召开简短沟通会，向被检查部门反馈初步问题清单，确认无遗漏或异议。

（三）问题纠正与跟踪阶段

编制问题清单与纠正措施

检查组整理现场记录，形成《安全管理工作检查与纠正行动表》（模板见第三部分），明确每个问题的：

风险等级：按“重大/较大/一般”分类（如可能导致人员伤亡或重大财产损失的为“重大”）；

纠正措施：针对问题制定具体行动方案（如“立即清理消防栓前杂物，设置‘禁止堆放’警示标识，每日班前检查”）；

责任人：明确整改执行人（如生产班长、设备工程师）和监督人（如*安全主管）；

完成时限：根据风险等级设定（重大隐患立即整改，一般隐患不超过7个工作日）。

下发整改通知

由安全管理部门将签字确认的《安全管理工作检查与纠正行动表》正式下发至责任部门，明确整改要求和反馈时限。

跟踪整改进度

责任部门按时提交整改报告（附整改前后对比照片、记录等）；

监督人对整改过程进行抽查，保证措施落实到位（如“重大隐患整改需组织现场验收”）。

验证整改效果

整改到期后，检查组或监督人现场复查，确认问题是否彻底解决、措施是否有效；

对未按期完成或整改不到位的，启动问责程序，并重新制定整改计划。

（四）记录归档与持续改进

整理归档资料

将《安全管理工作检查与纠正行动表》、整改报告、验证记录、照片/视频等资料分类存档，保存期限不少于3年（重大隐患相关资料长期保存）。

统计分析与趋势研判

定期（如每月/每季度）对检查数据进行汇总，分析高频问题类型（如“劳保用品佩戴不规范占比30%”）、未整改原因等，形成《安全检查分析报告》。

优化管理制度与流程

根据分析结果，修订安全管理制度（如完善消防通道管理规定）、补充检查表项目（如增加“新员工操作规范检查项”），从源头减少同类问题发生。

三、工具模板：安全管理工作检查与纠正行动表

检查基本信息

检查名称

检查日期

检查区域/对象

检查组组长

检查组成员

天气情况

检查依据

《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》《公司安全管理制度（2024版）》等

序号

检查项目

检查内容与标准

问题描述（含位置、现象）

风险等级

纠正措施（具体行动）

责任人

计划完成时限

验证结果（合格/不合格）

验证人

验证日期

备注

1

消