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Sheet3

Sheet2

《公司过程KPI指标统计表》

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2017年《公司关键绩效指标KPI统计表》

（红色部分）

一、公司级质量目标

最小值

2016年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

序号

指标查找序号

指标

计算公式

统计信息来源

统计频率

统计部门

目标%

12月

顾客拒收或返回数/发货总数×106

二、质量目标分解

过程名称

归口管理部门

统计信息来源

目标

2016年

12月

COP1

顾客要求的识别和评审

行政经营部

合同订单评审率

（已评审合同或订单总数/合同数或订单总数）×100%

销售部

次/月

COP2

产品和服务实现策划控制

满足要求率

（满足要求的数量总和/要求数量的总和）×100%

COP3

设计和开发

技术部

新产品开发项目完成率

在APQP计划项目中

（已完成的项目/应完成的项目）×100%

≥80

COP4

产品和过程的批准

新产品PPAP计划完成率

在PPAP计划项目中

（已完成的项目/应完成的项目）×100%

变更项目验证率

（验证项目总和/变更项目总和）×100%

≥90

COP5

生产计划和过程控制

生产部

FTT（首次通过率）

{（进入过程的件数-退货-返工-报废）/进入过程的件数}×100%

质量部

≥98.5

生产计划完成率

入库数/计划总数×100%

COP6

产品标识和可追溯性

产品标识率

（标识产品总和/交付产品总和）×100%

产品追溯率

（可追溯产品批次总和/交付产品批次总和）×100%

COP7

顾客财产管理

顾客对其财产的要求

（满足顾客对其财产的要求总和/顾客对其财产的要求）×100%

COP8

服务管理

顾客满意度

调查表得分×40%+绩效监测得分×60%

顾客

次/年

≥85分

零公里PPM

顾客拒收或返回数/发货总数×106

≦50（PPM)

交付准时率

（准时交付的批次数/交付批次总数）×100%

超额运费

退货运费+多次运送而增加的运费+变更运输方式增加的运费

财务部

≤800元

货款回收率

（当期实收货款额/当期应收货款额）×100%

≥88

MOP1

.组织环境及其相关方的需求??

总经理

应对率

（应对措施数总和/识别的各种因素数量总和）×100%

管代

MOP2

方针和目标管理

公司级别质量目标

公司级质量目标

各部门

见表头

MOP3

风险与机遇管理

风险系数D

在所有风险中，系数D=严重度×频度

风险评估小组

D＜20

MOP4

数据分析管理

质量指标（目标）完成率

（完成的目标数总和/规定的目标数）×100%

MOP5

内部审核?

措施整改及时关闭率

在规定时间内及时整改的不合格项数/应整改的不合格项总数×100%

每次审核

MOP6

管理评审

管理评审改进率

（已改进项总和/管评改进项总和）×100%

每次管评

MOP7

纠正和预防措施

纠正预防措施及时关闭率

（已改进项总和/纠正预防措施项总和）×100%

MOP8

持续改进

持续改进项目

≥2项/年

≥2

SOP1

人力资源管理

员工满意度

N份员工满意度调查表的对应项分值之和/N

次/半年

≥85

培训率

（培训次数/计划培训次数）×100%

SOP2

基础设施管理?

基础设施计划完成率

（完成项目/计划项目）×100%

≥80

SOP3

人员安全及工作环境管理

人身伤亡事故率

（因公伤亡数/公司员工总数）×100%

≦1

SOP4

监视和测量资源管理

计量器具及试验设备检定率

（检定数/计划检定数）×100%

MSA计划完成合格率

（已实施完成项目总数/MSA计划的项目总数）×100%

SOP5

经验和知识管理

项目记载率

（已经登记记载的项目数/实际识别的项目数）×100%

SOP6

文件控制

文件受控率

（发放的受控文件数/受控文件清单总数）×100%

次/季度

SOP7

记录控制

记录符合率

（符合要求的记录总数/检查的记录总数）×100%

SOP8

采购和供应商管理

采购部

来料批次合格率

（来料合格批数/当月来料总批数）×100%

≥95

供应商定期评价率

（供方定期评价数/供方定期评价总数）*100%

≥99%

供应商准时交付率

供应商的准时交付批次数/供应商总的订单批次数×100%

生产部（库房）

SOP9

设备管理

OEE（设备总效率）

设备总效率OEE=使用率×性能效率×良品率

≥75

MTBF（平均故障间隔时间）

设备运行总时间/总故障次数

≥250小时

MTTR（平均维修时间）

设备维修时间总和/维修次数

≦1.5小时

SOP10

工装