工程质量管理制度内审表.docxVIP

第1篇

一、前言

为确保工程质量管理制度的有效实施，提高工程质量水平，本内审表旨在对工程质量管理制度进行全面、细致的审查，以发现问题、改进不足，提高工程质量管理的整体水平。本内审表适用于各类工程项目，包括但不限于建筑工程、市政工程、水利工程等。

二、内审目的

1.检查工程质量管理制度是否完善、有效；

2.评估工程质量管理制度在实际应用中的执行情况；

3.发现工程质量管理制度中存在的问题，提出改进措施；

4.提高工程质量管理的整体水平，确保工程质量。

三、内审范围

1.工程质量管理制度的制定与实施；

2.工程质量管理制度文件的编制与更新；

3.工程质量管理制度执行情况的监督与检查；

4.工程质量问题的处理与整改。

四、内审内容

1.工程质量管理制度的制定与实施

（1）制度制定：检查工程质量管理制度是否根据国家相关法律法规、行业标准和企业实际情况制定，是否具有针对性、可操作性和实效性。

（2）制度宣传：检查制度是否进行全员培训、宣贯，员工是否熟悉并掌握制度内容。

（3）制度执行：检查制度在实际工作中是否得到有效执行，是否存在违规操作现象。

2.工程质量管理制度文件的编制与更新

（1）文件编制：检查制度文件是否按照规定的格式、内容编制，是否具有可读性和易操作性。

（2）文件更新：检查制度文件是否及时更新，是否与国家相关法律法规、行业标准和企业实际情况保持一致。

3.工程质量管理制度执行情况的监督与检查

（1）监督机制：检查工程质量管理制度执行情况的监督机制是否完善，是否明确监督责任人和监督方法。

（2）检查方法：检查检查方法是否科学、合理，能否全面、客观地反映工程质量管理制度执行情况。

4.工程质量问题的处理与整改

（1）问题处理：检查工程质量问题是否得到及时、有效的处理，是否采取相应的整改措施。

（2）整改效果：检查整改措施是否到位，问题是否得到根本解决。

五、内审程序

1.成立内审小组：由企业内部具有丰富经验和专业知识的人员组成，负责内审工作的组织和实施。

2.制定内审计划：明确内审范围、内容、时间、人员等。

3.实施内审：按照内审计划，对工程质量管理制度进行全面审查。

4.撰写内审报告：总结内审情况，提出改进措施和建议。

5.审批与实施：将内审报告提交给企业领导审批，根据审批意见进行整改。

六、内审要求

1.审查人员应具备较高的专业素养和职业道德，确保内审工作的客观、公正。

2.审查人员应熟悉国家相关法律法规、行业标准和企业实际情况，确保审查内容的准确性。

3.审查人员应严格按照内审程序进行，确保审查工作的完整性。

4.审查人员应注重实际效果，提出切实可行的改进措施和建议。

七、内审结果

1.内审结果分为合格、基本合格、不合格三个等级。

2.合格：工程质量管理制度完善、有效，执行情况良好，无重大问题。

3.基本合格：工程质量管理制度基本完善，执行情况较好，存在一些不足。

4.不合格：工程质量管理制度不完善，执行情况较差，存在重大问题。

八、附则

1.本内审表适用于各类工程项目，可根据实际情况进行调整。

2.本内审表由企业内部审计部门负责解释。

3.本内审表自发布之日起实施。

（注：本内审表仅供参考，具体内容可根据企业实际情况进行调整。）

第2篇

一、前言

为确保工程质量管理制度的有效实施，提高工程质量管理水平，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，特制定本内审表。本表旨在通过对工程质量管理制度进行全面、系统的审查，找出存在的问题和不足，提出改进措施，从而提升工程质量管理水平。

二、内审目的

1.检查工程质量管理制度是否得到有效执行；

2.评估工程质量管理制度的有效性和适应性；

3.发现工程质量管理制度中的不足和漏洞；

4.提出改进措施，提高工程质量管理水平。

三、内审范围

1.工程质量管理制度；

2.工程质量管理体系；

3.工程质量保证体系；

4.工程质量控制体系；

5.工程质量监督体系；

6.工程质量验收体系；

7.工程质量事故处理体系；

8.工程质量培训体系。

四、内审内容

1.工程质量管理制度审查

（1）审查工程质量管理制度是否齐全、完整，是否符合国家相关法律法规和公司内部管理制度要求；

（2）审查工程质量管理制度是否具有可操作性，是否能够指导实际工作；

（3）审查工程质量管理制度是否得到有效执行，是否存在违反制度的行为。

2.工程质量管理体系审查

（1）审查工程质量管理体系是否建立健全，是否具有层次性、系统性和完整性；

（2）审查工程质量管理体系是否覆盖了工程建设的全过程，包括设计、施工、监理、验收等环节；

（3）审查工程质量管理体系是否与公司其他管理体系相协调。

3.工程质量保证体系审查

（1）审查工程质量保证体系是否包括质量目标