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公司安全风险检查表与防范措施模板

一、适用场景与背景说明

本模板适用于各类企业开展日常安全风险排查与管控工作，具体场景包括但不限于：

定期安全检查：公司层面按季度/月度组织的安全风险全面排查，覆盖生产、办公、仓储等全区域；

专项风险排查：针对新项目投产、新设备启用、节假日前、极端天气等特定时段或环节开展的重点检查；

合规性审查：配合监管部门（如应急管理局、消防支队）的安全检查要求，提前开展自查自纠；

复盘整改：发生安全或未遂事件后，通过系统性检查分析原因，制定防范措施，避免同类问题重复发生。

二、安全风险检查标准化操作流程

（一）检查准备阶段

成立检查小组

由公司分管安全的领导（如副总经理）担任组长，成员包括安全管理部门负责人（如安全总监）、各业务部门负责人、专职安全员（如安全工程师）及技术人员（如设备主管）。

明确分工：组长统筹整体检查工作，安全部门负责制定方案、记录问题，业务部门负责配合现场检查及整改落实。

制定检查计划

根据检查类型（定期/专项/合规性）确定检查范围（如生产车间、办公楼、仓库、配电室等）、检查时间（避开生产高峰期）及重点检查内容（如消防设施、特种设备、危化品管理等）。

编制《安全风险检查日程表》，明确每日检查区域、参与人员及注意事项。

准备检查工具与资料

工具：测温仪、测厚仪、绝缘电阻表、应急照明灯、相机（拍照记录）、卷尺、手电筒等。

资料：公司安全管理制度、操作规程、上次检查问题整改清单、相关法律法规标准（如《安全生产法》《消防法》）等。

（二）现场检查阶段

现场巡查

按照检查计划逐区域巡查，对照检查表（见第三部分）逐项核对，重点关注：

消防设施：灭火器压力是否正常、是否在有效期内，消火栓水带水枪是否完好，应急照明/疏散指示标志是否清晰，消防通道是否畅通；

设备安全：特种设备（如锅炉、叉车）是否定期检验并张贴合格标志，设备防护装置（如防护罩、急停按钮）是否齐全有效，线路敷设是否规范，有无私拉乱接现象；

作业环境：作业区域照明是否充足，通风是否良好，物料堆放是否整齐（不占用通道、不超高），危化品是否专库存放并标注警示标识；

人员行为：员工是否按规定佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套），是否遵守操作规程（如动火作业是否办理审批、高空作业是否系安全带）。

人员访谈

随机抽查一线员工，知晓其安全培训情况、岗位风险认知及应急处置能力，询问：“您知道本岗位的主要风险是什么吗？”“发生紧急情况如何处理？”；

与部门负责人沟通，知晓该区域安全管理制度执行情况、隐患排查频次及整改难点。

资料查阅

检查安全培训记录、应急预案演练记录、设备维护保养记录、特种作业人员持证上岗记录、隐患整改台账等资料是否完整、规范。

（三）风险识别与评估阶段

风险识别

现场检查发觉的问题需记录在《安全风险检查记录表》中，问题描述需具体（如“3号车间东侧灭火器压力不足（指针在红色区域）”“配电室门口堆放纸箱，占用疏散通道”）。

风险分级

采用“LEC风险评价法”（L=可能性、E=暴露频率、C=后果严重度）对识别的风险进行量化评估，计算风险值D=L×E×C，根据风险值划分等级：

重大风险（红）：D≥320，可能导致群死群伤或重大财产损失（如危化品泄漏、特种设备爆炸）；

较大风险（橙）：160≤D320，可能导致人员伤亡或较大财产损失（如消防设施失效、高处坠落）；

一般风险（黄）：70≤D160，可能导致人员轻伤或一般财产损失（如设备漏电、地面湿滑）；

低风险（蓝）：D70，可能导致轻微伤害或财产损失（如安全警示标识模糊）。

（四）问题汇总与措施制定阶段

汇总问题清单

检查结束后，整理《安全风险检查记录表》，按风险等级（红、橙、黄、蓝）分类汇总问题，形成《安全风险问题清单》，内容包括：问题描述、风险等级、责任部门、整改建议。

制定防范措施

针对《安全风险问题清单》，组织责任部门制定具体防范措施，遵循“5W1H”原则（Who-谁负责、What-做什么、When-何时完成、Where-在哪里做、Why-为什么做、How-怎么做），保证措施可操作、可验证。

示例：

问题描述：“3号车间东侧灭火器压力不足（红）”；

防范措施：“由设备部主管负责，于X月X日前更换2具新灭火器（ABC干粉灭火器，4kg），安全部专员于X月X日验收，后续每月检查灭火器压力并记录”。

（五）整改跟踪与效果验证阶段

下达整改通知

安全部门向责任部门下达《安全隐患整改通知单》，明确问题内容、风险等级、整改措施、整改时限及责任人，由责任人签字确认。

跟踪整改进度

责任部门按计划落实整改，安全部门每周跟踪整改进度，对逾期未整改的部门进行督办（如发送提醒函、约谈负责人）。

验证整改效果

整改完成后，责任部门提交《整改完成报告》，安全部门组织复查（现场核查+资料检查），确认问题是否彻底解决、