生产现场变化点管理跟踪记录表.xls

新表

生产现场变化点管理跟踪记录表

发生时间：

变化点内容：

产线及工位：

第1天

第2天

第3天

第4天

第5天

第6天

第7天

受影响的特殊特性点：

时间段

日期

注：不合格品按规定处置，发现异常按“异常处置及升级流程”处置

受影响件图号/名称：

风险等级:

验证期限:天

制件确认

过程确认

2.

3.

异常X

记录

1.

记录人

合计:起始批次号/分装号：终止批准号/分装号：合格数件，报废数件

管理者

确认

A级高风险变化点

□解除□继续

IPQC

签名

生产主管

签名

质量主管

签名

组长

签名

跟踪

结果确认人

√X或N/A

变化点解除判定

未解除原因及对策

B~D级风险变化点

备注:一个变化点对应一张跟踪表,该变化点每天每个班次都要填写监控记录,一页纸写不完在附页上作记录，

管理者在最后一页签字即可，变化点解除后跟踪表交生产文员存档。

第页，共页

NO:

变化点分类：□人□机（模具设备）□材料□方法□环境□产量□量检具/实验设备

线长

签名

组长

签名

IPQC

签名

A级高风险点

生产主管

签名

A级高风险点

质量主管

签名

表单编号：

版次：