生产现场变化点管理行动指南.xls

指南

○

△

A

C

B

变化点分类

风险等级

变化点

内容

7天

人

3天

连续3天质量无异常

1.挂变化点标识牌

2.更新变化点看板

连续2天质量无异常

D

2天

连续7天质量无异常

停水、停电等突发事件后

恢复生产

1.恢复生产前，技术员有没有做安全检查？异常处理了吗？

2.有没有试做样件?合格吗？

3.有没有制程点检记录？数值稳定在生产条件表规定范围吗？

2.首批材料/零部件IQC检过吗？挂有初物标签吗？供应商、批次号能追溯吗？记录了吗？

○

影响到特殊特性时

2.作业员有没有完成始业点检？记录真实吗？

3.技术员有没有完成制程点检记录？数值稳定在规定范围吗？

3.作业员都知道变更内容吗？培训到位了吗？

发现异物

1.有没有按异物控制管理办法锁定异物位置，排查并处理好异物？

2.相关人员都培训到位了吗？5S都做好了吗？

产量

生产负荷变大或节拍变快

1.有没有评估质量风险和产能影响？负责人和应对方案都明确了吗？都落实了吗？

4.技术员有没有完成制程点检记录？数值稳定在规定范围吗？

2.有没有试做样件?合格吗？要增加/变更检查内容吗？

工序/设备能力低或不稳定

1.能否跟上产线节拍？

1.每次制程点检时参数值是否稳定？是否在生产条件表规定范围内？

3.作业员有没有完成始业点检？记录真实吗？

1.能否跟上产线节拍？

2.每次制程点检时参数值是否稳定？是否在生产条件表规定范围内？

过程确认

1.还有异物吗？

制件品质确认

离开本岗1个月以上重新返岗

序

号

变更申请管理

变化点事中管理事项

管理

记录

客户

内部

确认内容

确认人

目视化

解除条件

解除者

A

1.作业员柔性技能达到几级?

组长

7天

连续7天质量无异常

不能上岗

线长跟班

2.作业员有没有完成始业点检？记录真实吗？

B

3天

连续3天质量无异常

多能工顶岗

C

组长

IPQC

2天

连续2天质量无异常

员工身体或心情不佳或长假后首次生产

D

1.作业员精神状态怎样？能不能作业？

2.作业员有没有完成始业点检？记录真实吗？

1天

质量无异常

模具

设备

1.生产前的安全检查工作做好了吗？异常处理了吗？

连续7天质量无异常

2.有没有制程点检记录？数值稳定在生产条件表规定范围吗？

模具、设备新安装或改造后

首次生产

1.作业员是否熟悉新安装/新改造模具设备点检、使用和保养方法？有操作规程吗？

2.生产前的安全检查和准备工作做好了吗？异常处理了吗？

3.有没有制程点检记录？数值稳定在生产条件表规定范围吗？

模具、设备停用后（半年以上）首次生产

模具、设备一二级保养后或故障修复后首次生产

物料

A

7天

连续7天质量无异常

3.作业指导书、生产要素表、检验规范受控吗？改过吗？

4.作业员、IPQC都知道变更内容吗？

1.新的工程样件有吗？

1.新的工程样件有吗？OK、NG样件有吗？

2.作业指导书、生产要素表、检验规范受控吗？改过吗？

3.作业员、IPQC都知道变更内容吗？培训到位了吗？

4.初物标签准备好了吗？

让步特采物料

1.极限样件有吗？

2.挂有让步物采标签吗？供应商、批次号能追溯吗？记录了吗？

3.作业员、IPQC都知道变更内容吗？

试制品、试模产品

C

1.工程样件有吗？极限样件有吗？

组长

IPQC

2天

连续2天质量无异常

2.挂有试制品、试模产品标签吗？

呆滞料

D

1.重新检过吗？合格吗？

1天

质量无异常

2.作业员、IPQC都知道变更内容吗？

方法

新工艺

1.新的工程样件有吗？

组长和QE工程师

1.挂变化点标识牌

2.更新变化点看板

1.能否跟上产线节拍？

2.每次制程点检时参数值是否稳定？是否在生产条件表规定范围内？

3.作业员、IPQC都知道变更内容吗？培训到位了吗？

4.初物标签准备好了吗？

5.作业员有没有完成始业点检？记录真实吗？异常处理了吗？

6.技术员有没有完成制程点检记录？数值稳定在规定范围吗？

1.能否跟上产线节拍？

2.必要的作业工具、包装材料、周转箱、运输车等都准备了吗？

3.作业员都知道变更内容吗？培训到位了吗？

2.必要的检查工具需要校准吗？都准备好了吗？

○

关键工位参数变更时

1.调整后有样件检查记录吗？合格吗？

3.技术员知道变更内容吗？有没有制程点检记录？数值稳定在规定范围吗？

2.每次制程点检时参数值是否稳定？是否在生产条件表规定范围内？

新编作业指导书、生产要素表

1.特殊特性符号、产品/过程标准/公差与控制计划/图纸是否一致？内容是否完善？

新编生产条件表

1.调整后有样件检查记录吗?合格吗？

2.技术员知道变更内容吗？有没有制程点检记录？数值稳定在规定范围吗？

新编检验规范

3.IPQC都知道变更内容吗？培训到位了吗？

应急处理

（执行临时作业方法）

1.