公司4M变更管理矩阵图.xls

公司4M变更管理矩阵图

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.

4.1

3.2.2

2.3.1

2.3.2

1.1.1.1

1.1.1.2

A

B

C

1.2.2.1

2.2.1

2.2.2

2.3.2.1

2.3.2.2

2.4.1

2.4.2

3.3.1

3.3.2

3.

1.

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.3.1

1.1.3.2

1.4

1.4.1

1.4.2

2.2.3

ChangehastobenotifiedtotheCustomerlatest4-6weeksbeforechange更改4-6周前要通知客户

Changehastobereleasedbycustomer更改要客户同意

所有模具，工装，夹具，检具等型号的变更

设备工装

模具

更换了易损配件

工装

1.1.1.3

复制新模具

新模具，改变成型方式

改变了工装结构

复制新工装

1.1.2.3

更换了易损配件

检具

1.1.3.3

改变了检具结构

复制新检具

所有的模具、工装、夹具、检具管理的变更

维护频次、步骤的变更

校准、报废的规定变更

寿命的变更

校准时间的变更

校准、检定方法的变更

1.2.2.2

1.2.2.3

大于6个月没有使用的设备

在工厂内移动位置

调整到其它地址工厂

工厂生产过程或设备移动

方法

包装方法的变更

生产工序的变更

工序产品顺序改变

增加工序

减少工序

改变加工过程中工艺参数

改变测量过程中的参数

增加测量设备的灵敏

降低测量设备的灵敏

参数的改变

检验方法的变更

增加了检测点

减少了检测点

检验频次、抽样方式、检查要点数、抽样数目的变更

2.4.3

车间流转过程方式更改

作业指导书的更改

2.5

2.6

作业指导书的丢失

作业指导书更新

材料

改变产品功能的材料（如铸件的成份）

改变生产过程中的材料

使用了新品种材料代替旧的材料

材料供应商变更

供应商替换

增加新的供应商

增加新的原材料

原材料特性改变

人

班次的改变

4.1.1

增加了新的班次

减少了班次

4.1.2

4.2

人员的变动

新员工上岗

主要操作岗位人员离职、调动、代岗、复岗等变更

检验岗位人员离职、调动、代岗、复岗等变更

4M变更项目

Notificationtocustomernotrequired不要求通知客户

产品审核

过程审核

作业指导书

过程流程图

控制计划

PFMEA

提交首样

过程能力

A

C

B

√

A

B

C

√

3.2.1

3.2.3

4.2.1

4.2.2

4.2.3

培训

Level1

Level2

Level3

Level4

公司要做的工作

Communicationlevel交流等级

of

.00

1.00

2.00

3.00

4.00

4.00

1.00

3.00

3.00

1.00

3.00

2.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

3.00

3.00

4.00

3.00

3.00

4.00

3.00

2.00

3.00

3.00

2.00

3.00

2.00

2.00

1.00

2.00

4.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

.00

.00

1.00

.00

objetdelareunion:

Définirpourchaquetypedévolutionproduit/process,lanécessitéetleniveaudediffusionversPSA,ainsiqueleniveaudevalidationassocié

UndocumentreferentielProcessusdannonceetdacceptationdesDossiersdAssurancesQualitéseraredigéalissuedelavalidationdecettematrice,etpréciseraparailleurslesmodalitésdetransmissiondesDAQetDérogations(Pilotesconcernésparladiffusion,circuitdetransmissionetdapprobation...)

Conclusions/Resteàfaire:

-Latroisièmesceanceàpermisdevaliderlitem1,3,2Changeofproce