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费用报销规定(仅供参考)
各部门报销，均需要填制“资金审批用表”一份，注明申请部门、时间、经办人、用途及金额，附合格发票或收据，经相关领导审批、签字后报销。
（一）票据要求如下：
1、发票为税务局统一印制、规定使用的版本；
2、发票上付款单位名称必须为公司全称；
3、发票的货品及规格、单价、金额、等须填写齐全；
4、发票专用章、条型章必须清晰齐全；
5、发票剪口金额必须与开具金额相符；
6、发票必须是一次套开的，票面不允许涂抹和涂改。
（二）票据规定
1、差旅费：车船票、机票(注明旅客身份信息)、出差地餐饮发票及住宿发票；
2、
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