体化管理体系内审、安全质量监督检查表(2021整理).docxVIP

内审检查表

——一体化治理体系内审、正常质量监督检查

1、工程名目质量治理体系审核及监督检查表

序号

审核检查内容

审核检查方法

1

项

目

概

况

工程概况及目前的进展情况。

听取名目汇报和现场检查

名目组织机构的设置和职责的合理性和充分性。名目部日常运作程序是否明晰。

查书面职责分工文件，通过日常工作记录核实实际工作是否保证了相关职责的落实.

名目部资源的保证能力〔人、机、料〕，能否满足工程进展及合同要求。

查名目要紧岗位人员上岗证、人员台帐、设备台帐、工程材料统计台帐。

架子队建设和外部劳务的选择，材料设备是否实行了招标采购。

查劳务队合同台帐、合同文本、验工计价合、其他采购合同等。

有无质量正常环保事故发生，目前尚有哪些薄弱环节，谋划采取何种措施。

查业主、监理往来文件。

2

现

场

施

工

管

理

1、办公、施工生产场地和生活房屋是否符合集团公司企业文化建设要求。

2、结合现场文明施工查工作环境、施工环境保证质量、正常和环保的适应性。

1、原因此要求：布局合理，环境整洁，物流有序，标识醒目。

2、根基标准：一通〔道路平坦畅通、交通标识明显〕、二无〔无砖头、木材头、钢筋头、焊接头、电线电缆头、管子头、钢材头，无砂底、碎石底、灰底、砂浆底、垃圾废土底〕三整洁〔钢材、水泥、砂石料等材料按规格、型号、品种堆码整洁；机械设备、车辆摆列整洁〕四清洁〔施工现场清洁；道路环境清洁；机具设备清洁；现场办公室、休息室、库房内外清洁〕、五不漏〔不漏油、漏水、漏风、漏气、漏电〕。

3、现场标牌：在施工现场明显地点设置醒目的“四牌三标〞，即工程告示牌、责任划分牌、质量标准牌、正常标准牌；确保工期标语、确保正常质量标语、保卫环境等宣传谋划标语。特别是都市施工现场围挡是否符合当地政府和业主的要求。

4、室内布置：现场办公室或值班室，墙面应悬挂〔张贴〕现场总平面布置图、施工形象进度图，组织机构、工作职责、工作制度。

5、队伍形象：施工作业人员的着装、正常防护用品用具、挂牌上岗等符合集团公司企业文化建设的有关要求。

3

工程实体质量

施工过程操作要符合典型要求，工程实体瞧感质量要好。

1、过程抽查：抽查局限正在施工工点的现场计量、标识、操作方法、成品保卫等与质量操纵有关的工序，是否符合典型要求。

2、功能性检查：对局限己完工程实体进行实测实量，检查名目和方法均以行业?工程质量验收标准?中标准为依据，当检测名目过多时，优先选择重要名目，每项的检测点数许多于?验标?中的要求。

3、瞧感检查：依据?工程质量验收标准?对已完工程进行外瞧检查。

4

各部门职责、人员治理

1、职责、权限是否明确。

2、各级人员对自身工作的相关接口关系与业务接系方式和途径是否清楚。

3、各岗位人职员作能力的适应状况及持证情况。

4、教育培训的实施。

1、了解工作人员职责，人员组成，分析判定其充分性，有无交叉或三不管现象。

2、与负责人交谈，了解工作内容，从而评价其职业和权限的实现情况。

3、与工作人员交谈，了解其对本身职责和权限的了解情况。

4、特种人员〔电工、焊工、起重工、架子工、场内机动车司机、爆破工〕、质检人员、材料人员、试验人员、测量人员持证上岗情况。

5、岗前培训记录。

5

目标治理

所确定的质量目标是否在各层次和部门进行了分解并文件化，目标内容是否具体、便于测量和评价。

1、部门月或周工作谋划。

2、工作谋划的实施、考核和评价。

6

文件操纵

1、与质量、环境、正常相关文件的发放、回收、回档、销毁。

2、标准、典型、图纸、施组的操纵。

3、外来文件、行政文件的操纵，是否政令畅通。

4、适用场所岗位是否都获得适用文件的有效版本。

1、查收发文登记，抽三个瞧其审批、发放、评审、回档、呈阅、处理是否典型。

2、查瞧?有效文件名目清单?，瞧相关场所是否有所需文件有效版本。

3、抽查图纸、标准、典型、施组分发与传递情况。

7

工程施工的编辑

1、相关合同交底：设计、机关、业主。

2、名目实施编辑：施组、辨识与评价清单、目标、指标、治理方案。劳务方面的安排。

1、合同交底资料是否齐全。有无环保方面的要求。

2、施组及其他补充文件的编制、审批情况。内容应涉及过程、文件和资源的需求、监测、记录要求等。

3、名目施工方案预控。每一道工序是否编制具体的施工方案或作业指导书。是否经名目长或总工审批。

8

合同治理

1、名目对业要紧求的进行评审。

2、名目对合同、业要紧求的理解，是否满足追求“顾客满足〞的宗旨，是否与质量方针、目标的要求相结合。

1、招、投标文件记录是否齐全，查评审记录关于质量的要求是否全部澄清。

2、查合签订前，承诺兑现与履约能力评审及措施记录。

3、合同学习及设计交底记录。

9

顾客沟通

是否建立渠道与顾客进行联系，以便施工中满足顾