改制事业单位资产损失核销审批表.docxVIP

附件一

改制事业单位资产损失核销审批表

表1

单位名称：金额单位：元

名目

行次

单位

上报数

中介机构核查数

主管部门审核数

财政部门审批数

一、固定资产损失净额

1

1、盘盈

2

2、盘亏(报损)

3

3、报废

4

二、流淌资产损失净额

5

(一)实物

6

1、盘盈

7

2、盘亏〔报损〕

8

3、报废

9

(二)债权损失

10

1、应收账款

11

2、其他应收款

12

3、预付款项

13

14

三、投资损失

15

四、无法支付的负债

16

五、其他损失

17

1、

18

2、

19

3、

20

资产核销总额

21

单位意见：

〔盖章〕

〔法定代

表人签字〕

年月日

中介机构意见：

〔盖章〕

年月日

主管部门意见：

〔盖章〕

年月日

财政部门意见：

〔盖章〕

年月日

固定资产盘盈、盘亏〔报损〕、报废明细表

表1-1

单位名称：金额单位：元

序号

资产名称

规格型号

计量单位

数量

购建日期

价值

盘盈金额

(按评估值)

盘亏金额

报废

账面原值

账面净值

估量残值

净损失

合计

——

——

——

——

流淌资产〔实物类〕盘盈、盘亏〔报损〕、报废明细表

表1-2

单位名称：金额单位：元

序号

资产名称

规格型号

计量

单位

数量

价值

盘盈金额

(按评估值)

盘亏金额

报废

账面原值

账面净值

估量残值

净损失

合计

——

——

—

流淌资产〔非实物类〕报损明细表

表1-3

单位名称：金额单位：元

序号

对方单位

发生日期

发生金额

已收回金额

无法收回金额

合计

——

流淌负债〔应付、预收款〕报溢明细表

表1-4

单位名称：金额单位：元

序号

对方单位

发生日期

发生金额

已支付金额

无法支付金额

无法支付的缘故

合计

——

对外投资损失核销明细表

表1-5

单位名称：金额单位：元

序号

被投资单位名称

被投资单位性质

投资日期

投资金额

需核销金额

备注

合计

——

——

附件二

改制事业单位剥离资产审批表

表2

单位名称：金额单位：元

名目

序号

单位上报数

主管部门审核数

财政部门审批数

一、房屋建筑物

1

1、面积〔M2〕

2

2、帐面原值

3

3、帐面净值

4

二、构筑物

5

1、数量(计量单位)

6

2、帐面原值

7

3、帐面净值

8

三、车辆

9

1、数量(计量单位)

10

2、帐面原值

11

3、帐面净值

12

四、设备

13

1、数量(计量单位)

14

2、帐面原值

15

3、帐面净值

16

五、其他

17

18

合计

19

单位意见：

〔盖章〕

(法定代表人签字)

年月日

主管部门意见：

〔盖章〕

年月日

财政部门意见：

〔盖章〕

年月日

剥离资产明细表

表2-1

单位名称：金额单位：元

序号

资产名称

产权证号

规格型号

计量单位

数量

购建日期

价值

备注

账面原值

账面净值

附件三

改制事业单位有关费用提留核准表

表3

单位名称：金额单位：元

名目

序号

单位

上报数

有关部门

审批数

财政部门

核准数

评估基准日在册人员人数〔人〕

1

评估基准日离退休人员人数〔人〕

2

其中：离休人员人数〔人〕

3

退休人员人数〔人〕

4

有关费用提留工程：

5

1、经济补偿金〔含土地征用工增发额〕

6

2、提早退休人员全然养老保险补缴费

7

3、提早退休人员提早退休年限内养老金

8

4、“两保〞人员全然养老保险补缴费

9

5、精减退职职工生活困难补助费

10

6、遗属生活困难补助费

11

7、特、一等革命伤残人员护理费

12

8、革命伤残人员护恤〔保健〕金

13

9、原方案外长期临时工晚年生活补助费

14

10、离休干部未列进统筹的生活补贴费

15

11、已退休〔职〕人员冷饮费

16

12、已退休〔职〕人员午餐费

17

13、劳模荣誉津贴

18

14、专家离退休津贴

19

15、离退休〔职〕人员治理费

20

16、参加事业全然养老保险托付代缴手续费

21

17、选择企业养老保险职工一次性养老保险补贴

22

18、提早退休人员全然医疗保险补缴费

23

19、已退休〔含提早退休〕人员医疗补助金

24

20、“两保〞人员全然医疗保险补缴费

25

21、提早退休人员和“两保〞人员缴费年限

缺乏一次性补偿医疗保险费

26

22、在职人员补缴城镇企业职工生育保险费

27

23、一次性工伤医疗补助金

28

24、伤残就业补助金

29

25、因病致残医疗补助金

30

26、工伤职工旧病复发医疗费

31

提留资产合计

32

财政部门核准意见：

公章

年月日

附件四

改制事业单位资产处置审批表

表4

单位名称：金额单位：元

名目

行次

上报数

批复数

一、评估基准日调整后帐面净资产

1

1、资产总额

2

2、负债总额

3

二、评估后净资产

4

1、资产总额

5

2、负债总额

7

四、核销资产

8

五、剥离资产

9

六、提留资产

1