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安全风险自查报告模板

报告日期：[填写报告日期]

单位名称：[填写单位名称]

自查范围：[填写自查范围，例如：XX公司全体信息系统、XX工厂生产区域等]

一、自查概述

1.自查目的：

[简述本次自查的目的，例如：识别和评估本单位存在的安全风险，落实安全责任，预防和减少安全事故的发生等]

2.自查依据：

[列出本次自查所依据的法律法规、标准规范、内部制度等，例如：《中华人民共和国安全生产法》、《信息系统安全等级保护管理办法》、公司《安全生产管理制度》等]

3.自查方法：

[简述本次自查采用的方法，例如：文件查阅、现场勘查、人员访谈、技术测试、问卷调研等]

4.自查时间：

[填写本次自查的时间范围，例如：2023年1月1日至2023年12月31日]

5.自查组织：

[填写参与自查的人员和组织，例如：公司安全管理部、信息技术部、生产部等，以及主要负责人和参与人员姓名]

二、安全风险识别

1.安全风险类别：[根据实际情况列出需要自查的安全风险类别，例如：）

物理安全风险：(如：火灾、盗窃、自然灾害等)

网络安全风险：(如：病毒入侵、黑客攻击、数据泄露等)

设备安全风险：(如：设备老化、故障、维护不及时等)

人员安全风险：(如：操作不当、培训不足、意识薄弱等)

管理安全风险：(如：制度不完善、责任不明确、监管不到位等)

其他安全风险：(如：化学危险品管理、特种设备管理等)

2.安全风险描述：

物理安全风险：

[详细描述identified的物理安全风险，例如：仓库防火设施不足，存在火灾隐患。厂区监控系统覆盖范围不全，存在盗窃风险。]

网络安全风险：

[详细描述identified的网络安全风险，例如：公司内部网络存在未及时修补的漏洞，易受病毒入侵。员工密码设置过于简单，存在账户被盗风险。]

设备安全风险：

[详细描述identified的设备安全风险，例如：部分生产设备已使用超过十年，存在故障隐患。设备定期维护记录不完善。]

人员安全风险：

[详细描述identified的人员安全风险，例如：部分员工未经过安全培训，操作存在不规范行为。安全意识淡薄，存在违反安全规程的风险。]

管理安全风险：

[详细描述identified的管理安全风险，例如：《安全生产责任制》未落实到位，部分岗位责任不明确。安全检查流于形式，存在监管不到位的情况。]

其他安全风险：

[详细描述identified的其他安全风险，例如：化学危险品储存区域标识不清，存在泄漏风险。特种设备定期校验记录不完整。]

三、安全风险评估

评估方法：[填写风险评估方法，例如：风险矩阵法、LEC法等]

风险类别

风险描述

可能性

严重程度

风险等级

物理安全风险

仓库防火设施不足，存在火灾隐患。

[高/中/低]

[高/中/低]

[高/中/低]

厂区监控系统覆盖范围不全，存在盗窃风险。

[高/中/低]

[高/中/低]

[高/中/低]

网络安全风险

公司内部网络存在未及时修补的漏洞，易受病毒入侵。

[高/中/低]

[高/中/低]

[高/中/低]

员工密码设置过于简单，存在账户被盗风险。

[高/中/低]

[高/中/低]

[高/中/低]

设备安全风险

部分生产设备已使用超过十年，存在故障隐患。

[高/中/低]

[高/中/低]

[高/中/低]

设备定期维护记录不完善。

[高/中/低]

[高/中/低]

[高/中/低]

人员安全风险

部分员工未经过安全培训，操作存在不规范行为。

[高/中/低]

[高/中/低]

[高/中/低]

安全意识淡薄，存在违反安全规程的风险。

[高/中/低]

[高/中/低]

[高/中/低]

管理安全风险

《安全生产责任制》未落实到位，部分岗位责任不明确。

[高/中/低]

[高/中/低]

[高/中/低]

安全检查流于形式，存在监管不到位的情况。

[高/中/低]

[高/中/低]

[高/中/低]

其他安全风险

化学危险品储存区域标识不清，存在泄漏风险。

[高/中/低]

[高/中/低]

[高/中/低]

特种设备定期校验记录不完整。

[高/中/低]

[高/中/低]

[高/中/低]

说明：

可能性：[高/中/低]

严重程度：[高/中/低]

风险等级：[高/中/低]

四、安全风险应对措施

针对高风险等级的风险，制定具体的安全风险应对措施，包括：

风险类别

风险描述

应对措施

责任部门

完成时限

物理安全风险

仓库防火设施不足，存在火灾隐患。

[例如：采购和安装新的消防设施，定期检查和维护。]

[例如：安全管理部]

[例如：2024年1月]

厂区监控系统覆盖范围不全，存在盗窃风险。

[例如：增加监控摄像头，扩大监控范围，确保无死角。]

[例如：安全管理部]

[例如：2024年3月]

网络安全风险

公司内部网络存在未及时修补的漏洞