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仓库货物验收与盘点操作规程

一、总则

（一）目的

为确保仓库货物管理的规范、准确与高效，保障企业资产安全，明确货物验收与盘点的标准作业流程，特制定本规程。本规程旨在通过系统化的操作，杜绝不合格品入库，及时发现并处理货物流转中的问题，确保账实相符，为企业运营决策提供可靠的数据支持。

（二）适用范围

本规程适用于公司所属各仓库的所有物资、商品及物料的入库验收、在库盘点等作业活动。仓库所有相关操作人员均须严格遵守本规程。

（三）基本原则

1.质量第一原则：验收时须将货物质量置于首位，确保入库货物符合规定标准。

2.数量准确原则：严格核对货物数量，确保与相关单据一致，杜绝差错。

3.及时高效原则：验收与盘点工作应迅速、及时，避免延误后续作业。

4.账实相符原则：通过规范操作，确保仓库账目记录与实际库存保持一致。

5.责任明确原则：各项操作环节责任到人，便于追溯与考核。

二、货物验收操作规程

（一）验收准备

1.人员准备：根据到货情况，安排具备相应资质和经验的验收人员，明确分工。

2.工具准备：准备好必要的计量器具（如磅秤、卷尺等）、检测工具、记录用笔、标签、以及开箱工具等，并确保计量器具在有效期内且校准合格。

3.场地准备：清理验收区域，确保光线充足、通道畅通，必要时准备好临时存放区域。

4.单据核对：接收并核对采购订单、送货单、预报单等相关凭证，确认单据信息的完整性与准确性，做到“三单”（或相关有效凭证）信息一致。

（二）卸货与初步检查

1.货物送达后，验收人员应与送货方共同确认卸货过程，注意装卸安全，防止货物损坏。

2.对货物外包装进行初步检查，观察是否有破损、潮湿、污染、变形等异常情况。如有明显异常，应立即暂停卸货，并与送货方沟通，同时做好记录。

（三）数量验收

1.计件货物：依据送货单及采购订单，对货物进行逐件清点或按包装规格批量清点。确保实际数量与单据数量一致。对于有尾数的，务必清点准确。

2.计重货物：使用经校准的衡器进行称重。散装货物应注意取样的代表性；包装计重货物应核对毛重、皮重，计算净重，并与单据核对。

3.计量货物：对于按长度、面积、体积等计量的货物，使用相应工具进行测量，换算成规定单位后与单据核对。

4.数量验收过程中，如发现短少、溢余等数量差异，应立即复查，并在送货单上注明实际接收数量，由双方签字确认。

（四）外观质量与规格型号验收

1.外观检查：仔细检查货物外包装是否完好无损，有无水渍、油渍、霉斑、虫蛀、破损、渗漏等现象。对于有内包装的货物，必要时应开箱抽检，检查内装物品是否完好，有无锈蚀、变形、变质、配件缺失等情况。

2.规格型号核对：将货物的品牌、型号、规格、颜色、生产日期、批号、有效期（保质期）等关键信息与采购订单及送货单进行逐一核对，确保完全一致。特别注意检查生产日期和有效期，杜绝接收过期或临期（根据公司政策）商品。

（五）内在质量与特殊要求验收

1.对于有明确质量标准或需进行内在质量检验的货物（如食品、药品、化工原料等），应依据相关标准或合同约定，抽取样品送实验室或委托第三方机构进行检验。检验合格后方可入库。

2.对于有特殊存储要求（如温度、湿度、避光等）的货物，在验收时应确认其在运输过程中是否符合相应条件，必要时进行记录。

（六）验收结果处理

1.验收合格：所有项目验收均符合要求的货物，验收人员在相关单据上签字确认，并及时办理入库手续，将货物移至指定货位存放。

2.验收不合格：

*轻微不合格：对于不影响主要使用功能、经相关部门评估可让步接收的轻微瑕疵品，需经采购部门或相关授权人员批准后，方可办理入库，并做好特殊标识和记录。

*严重不合格：对于数量短少严重、外观严重破损、规格型号不符、内在质量不合格或其他严重不符合要求的货物，应坚决予以拒收。立即将不合格货物与合格货物隔离存放，并在送货单上注明拒收原因，双方签字确认。同时，及时上报采购部门及相关负责人，协商处理方案（如退货、换货等）。

（七）验收记录

1.验收工作完成后，验收人员应及时、准确、完整地填写《货物验收记录表》，详细记录验收日期、供应商、货物名称、规格型号、数量、验收结果、发现的问题及处理情况等信息。

2.验收记录应妥善保管，作为后续账务处理、质量追溯及供应商评估的依据。

三、货物盘点操作规程

（一）盘点目的

通过定期或不定期对仓库实际库存进行清查核对，确保账实相符，及时发现和处理库存管理中存在的问题，保障库存信息的准确性，优化库存结构，防止资产流失。

（二）盘点准备

1.制定盘点计划：明确盘点的范围、时间、参与人员、盘点方法及具体要求。

2.确定盘点范围与方法：根据盘点目的，确定是全面盘点还是局部盘点（如重点物资盘点、循环盘点）