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行政部月报复盘

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年份 2025

目标(Objective) 关键成果

(KR) 本月执行（虚拟数字） 行政预算 月份 4

版块 目标 达成 目标 完成率

行政办公效率提升 优化行政办公流程，提升资源利用率 3个月内将办公物资采购周期从15天缩短至8天；季度办公设备故障响应时长从4小时缩短至2小时 10 8 125.0% 日期 人事预算 实际支出

4 4 100.0% 1 13812 12711

固定资产管理 完善固定资产全生命周期管理 年度固定资产盘点准确率提升至99%；季度闲置固定资产盘活率达到25% 1500 2000 75.0% 2 18691 8346

后勤服务优化 提升员工后勤服务满意度 员工食堂满意度评分从4.0分提升至4.5分；年度班车准点率提升至98% 4500 5000 90.0% 3 5161 6796

180000 500000 36.0% 实际支出 4 9149 6127

办公环境管理 营造安全、舒适、高效的办公环境 年度办公区域安全事故发生率降低50%；员工对办公环境满意度评分从4.2分提升至4.6分 1 1 100.0% 5 19786 12233

强化目标对齐与结果导向 季度绩效评估按时完成率从80%提升至95% 1 1 100.0% 6 16330 6545

行政预算管控 优化行政预算使用，提升预算执行效率 年度行政预算执行偏差率控制在5%以内；季度行政成本节约率达到8% 2 2 100.0% 7 9234 3678

行政合规管理 强化行政合规性，降低合规风险 年度行政合规检查问题整改率100%；行政类投诉事件同比减少40% 3 2 150.0% 8 6304 12854

9 5330 15195

每日工作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 达成 目标 完成率 10 12711 4301

二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 / 11 8346 12711

整理当日行政文件 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 24 31 77.4% 12 6796 8346

协调会议室使用安排 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 26 31 83.9% 13 6127 6796

处理日常邮件回复 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 6 100.0% 14 12233 6127

采购办公所需物资 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 14 15 93.3% 10 3678 6545

统计部门考勤数据 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 24 31 77.4% 11 12854 3678

协助组织小型会议 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓