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质量控制检查表与问题反馈单模板应用指南

一、适用范围与应用场景

本模板适用于各类需要进行质量管控的场景，覆盖制造业、服务业、工程建设、研发生产等多个领域。具体包括但不限于：

产品出厂前检验：对成品的外观、功能、参数等进行全面检查，保证符合质量标准；

生产过程巡检：在生产关键环节（如组装、焊接、调试等）实时监控质量状态，及时发觉偏差；

服务流程核查：对服务交付环节（如客户接待、方案实施、售后跟进等）的规范性进行监督；

项目阶段性验收：在工程项目或研发项目的里程碑节点，对阶段性成果进行质量评估；

供应商质量评估：对原材料或外包服务的质量进行抽检，验证供应商是否满足合作要求。

二、操作流程与实施步骤

（一）前期准备阶段

明确检查标准：根据产品/服务的质量要求、行业标准或企业规范，确定检查项目、合格判定标准及检查方法（如目视、测量、测试等）。

准备检查工具：提前备齐所需的检测设备（如卡尺、万用表、测试软件等）、记录表格（本模板）及相关文件（如作业指导书、图纸等）。

组建检查团队：指定检查负责人（建议由质量部门或相关领域资深人员担任），明确检查人员职责（如记录员、检测员等），必要时可邀请跨部门人员参与（如技术、生产部门）。

（二）质量控制检查表填写阶段

填写基础信息：在检查表顶部录入项目名称、检查日期、检查地点、检查人员（*工号）、产品/服务批次号等基础信息，保证可追溯。

逐项检查记录：对照检查标准，对每个检查项目进行实际检测，在“检查结果”栏勾选“合格”“不合格”或“不适用”；若为“不合格”，需在“异常描述”栏详细记录问题现象（如“表面划痕深度超过0.5mm”“功能按键响应延迟3秒”等）。

证据留存：对不合格项可通过拍照、录像或收集样品等方式留存证据，并在检查表中注明证据编号或存储位置（如“照片编号001”）。

现场确认签字：检查完成后，由检查人员、被检查部门负责人（如生产主管、项目负责人）共同签字确认，保证信息真实。

（三）问题反馈单处理阶段

发起问题反馈：当检查表中发觉不合格项时，由检查负责人24小时内填写《问题反馈单》，内容包括：反馈人（*姓名）、反馈时间、问题描述（含检查表中的异常描述及证据编号）、问题等级（如“严重：导致产品无法使用”“一般：不影响主要功能但需改进”“轻微：外观瑕疵可修复”）。

原因分析与责任分配：将《问题反馈单》发送至责任部门（如生产部、技术部、供应商等），要求其在2个工作日内反馈初步原因分析（如“操作不当”“设备参数偏差”“原材料缺陷”等）及临时处理措施（如“隔离不合格品”“调整设备参数”）。

制定整改方案：责任部门联合质量、技术部门共同制定根本原因及长期整改方案，明确整改措施（如“重新操作培训”“更换设备部件”“修订原材料验收标准”）、责任人（*姓名）、完成时限（具体日期）。

整改与验证：责任部门按方案完成整改后，提交整改报告及验证证据（如重新检测数据、培训记录、更新后的文件等）；质量部门对整改结果进行复核，确认合格后在《问题反馈单》中标注“关闭”，若不合格则要求重新整改。

（四）归档与持续改进

资料归档：每月将《质量控制检查表》《问题反馈单》及整改验证资料整理归档，保存期限不少于2年（或根据企业质量管理体系要求确定）。

数据分析：定期（如每季度）对检查数据、问题类型、整改率等进行分析，识别高频问题（如“某工序外观不良占比达30%”），为质量改进提供依据。

优化标准：根据分析结果及反馈问题，及时更新检查标准、作业指导书或流程规范，形成“检查-反馈-整改-优化”的闭环管理。

三、模板表格

表1：质量控制检查表

项目名称

检查日期

年月日

检查地点

检查人员

*工号

产品/服务批次号

受检单位

检查依据

□质量标准□作业指导书□客户要求□其他：_________

检查类型

□出厂检验□过程巡检□验收检查□其他：_________

检查大类

检查项目

检查标准

检查方法

检查结果

异常描述

证据编号

（示例：外观）

表面无划痕、凹陷

划痕深度≤0.5mm，无凹陷

目视+卡尺测量

□合格□不合格□不适用

右侧边缘有深度1mm凹陷

照001

（示例：功能）

电池续航时间

≥8小时（满电状态下）

实际测试

□合格□不合格□不适用

续航仅6.5小时

测试记002

（示例：安全）

接地电阻

≤4Ω

接地电阻仪测试

□合格□不合格□不适用

接地电阻5.2Ω

测试数003

检查结论：□合格，准予进入下一环节□不合格，需整改后复检

被检查部门签字：______________质量部门签字：______________

表2：问题反馈单

反馈单编号

QF-2023-_________

反馈日期

年月日

反馈人

*