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工程质量控制点清单及复核检查表标准化模板

一、引言

工程质量是工程建设的核心，控制点清单及复核检查表是保证施工过程符合设计规范、实现质量目标的关键工具。本模板旨在为工程项目提供标准化的质量控制点管理框架，通过明确控制点设置、规范复核流程、强化问题闭环，助力参建各方系统开展质量控制工作，降低质量风险，提升工程实体质量。

二、适用范围

本模板适用于各类房屋建筑工程、市政基础设施工程、公路桥梁工程、水利工程等新建、改建、扩建项目的质量控制点管理，覆盖施工准备阶段、施工过程阶段及竣工验收阶段的关键工序、重要部位和隐蔽工程。施工总承包单位、监理单位、建设单位及质量监督机构可依据本模板结合项目特点进行细化应用。

三、标准化操作流程

（一）前期准备阶段

组建专项小组：由项目技术负责人担任组长，成员包括施工方质量工程师、监理工程师、专业施工班组长等，明确各岗位职责（如控制点识别、检查实施、问题整改等）。

收集基础资料：整理工程设计图纸、施工规范（如《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300）、施工组织设计、专项施工方案、合同约定的质量要求等文件，作为控制点设置的依据。

明确划分原则：结合工程特点，识别需重点控制的关键环节（如深基坑支护、大体积混凝土浇筑、防水层施工、钢结构焊接等），明确控制点划分的“重要性”“隐蔽性”“技术难度”三大核心原则。

（二）控制点清单编制阶段

识别关键控制点：专项小组依据基础资料，对施工全过程进行梳理，识别出需纳入清单的质量控制点，例如：

地基基础工程：土方开挖标高、地基承载力检测、桩位偏差、钢筋笼制作与安装；

主体结构工程：模板支撑体系稳定性、钢筋连接质量（如焊接接头力学功能）、混凝土强度试块留置、构件尺寸偏差；

装饰装修工程：抹灰层粘结强度、门窗安装偏差、防水工程蓄水试验；

安装工程：管道压力试验、电气接地电阻测试、设备安装精度。

确定控制要素：对每个控制点，明确“检查标准”（如设计指标、规范限值）、“检查方法”（如实测实量、仪器检测、旁站观察）、“检查频次”（如每道工序必查、每日抽查、阶段性全检）、“责任单位/人”（如施工班组长自检、质量工程师专检、监理工程师复检）。

清单评审与发布：编制完成后，由建设单位组织设计、施工、监理单位进行联合评审，修改完善后形成正式《工程质量控制点清单》，作为项目质量管理的纲领性文件下发执行。

（三）复核检查实施阶段

检查前准备：检查人员（质量工程师/监理工程师）提前熟悉控制点要求，准备检查工具（如靠尺、回弹仪、卷尺、检测记录表等），明确检查时间及配合人员。

现场检查与记录：按照控制点清单逐项开展检查，采用“实测实量+观感检查+资料核查”相结合的方式：

实测实量：对构件尺寸、标高、强度等量化指标，使用专业工具检测并记录原始数据；

观感检查：对施工工艺、外观质量等进行目测，描述实际状态（如“表面平整，无裂缝”“钢筋间距均匀，符合设计要求”）；

资料核查：检查施工记录、检测报告、隐蔽验收资料等是否完整、同步。

结果判定与反馈：将检查结果与“检查标准”对比，判定为“合格”“不合格”或“需整改”。对不合格项，立即向责任单位发出《质量问题整改通知单》，明确问题描述、整改要求及期限；对合格项，在复核检查表上签字确认。

（四）问题整改与跟踪阶段

制定整改措施：责任单位（如施工班组）收到整改通知后，24小时内分析原因，制定专项整改方案（如返工、修补、技术处理等），报监理单位审批。

落实整改与复查：按照审批方案组织整改，整改完成后，先由施工方自检，合格后向监理单位提交《整改复查申请表》。监理工程师在48小时内现场复查，确认整改合格后，在复核检查表及整改通知单上签字闭环；若整改不合格，重新下达整改要求，直至问题彻底解决。

问题记录与归档：所有质量问题及整改过程需详细记录在《问题整改跟踪表》中，附整改前、中、后照片，形成可追溯的质量档案。

（五）记录归档阶段

资料整理：每日复核检查工作结束后，检查人员及时整理《质量控制点清单》《复核检查表》《问题整改跟踪表》等资料，保证数据真实、签字齐全、日期连续。

分类存储：按单位工程、分部工程、分项工程分类归档，电子版备份至项目质量管理信息系统，纸质版装订成册，保存至工程竣工后移交建设单位。

动态更新：当设计变更、施工方案调整或规范更新时，专项小组需在3个工作日内修订《工程质量控制点清单》，重新评审发布并同步更新复核检查要求。

四、核心模板表格

（一）工程质量控制点清单（示例）

序号

控制点名称

所属部位/工序

检查标准依据

检查方法

检查频次

责任单位/人

备注

1

土方开挖标高

基坑开挖

设计标高±50mm

水准仪实测

每层开挖后

施工班组长*

避免超挖或欠挖

2

钢筋笼主筋间距

桩基钢筋笼制作

设计间距±10mm

钢尺抽查（每节不少于3处）

每节钢筋笼制作