行业安全检查与整改流程表.docVIP

行业通用安全检查与整改流程工具指南

一、适用范围与应用场景

本工具适用于各生产行业（如制造业、建筑施工、化工、仓储物流等）的日常安全管理、专项安全排查、季节性安全检查及后隐患整改等场景。可用于企业内部安全管理部门、项目组、班组等层级开展系统性安全管理工作，旨在规范检查流程、明确责任分工、保证隐患及时闭环，降低安全风险。

二、全流程操作步骤详解

（一）前期准备阶段

成立专项检查小组

根据检查类型（日常/专项/季节性等），由企业安全负责人（如安全总监）牵头，明确检查组长（如安全主管）及组员（可包含技术骨干、一线班组长、设备专员等），保证成员具备对应领域专业知识。

明确小组职责：制定检查方案、组织实施检查、汇总问题、跟踪整改、验证闭环。

制定检查方案

结合行业规范（如《安全生产法》《行业安全规程》等）及企业实际，确定检查范围（如生产车间、特种设备、消防设施、用电安全、作业环境等）、检查标准（可引用国标/行标/企标）及检查方法（现场核查、仪器检测、资料查阅、人员询问等）。

编制《安全检查计划表》，明确检查时间、路线、参与人员及重点关注区域（如高风险作业环节、新投用设备等）。

准备检查工具与资料

准备检查所需的工具（如安全检测仪、照相机、卷尺、记录表格等）及资料（如安全操作规程、设备台账、上次检查问题清单等），保证工具校验合格，资料齐全有效。

（二）现场实施检查阶段

召开检查前预备会

检查组长向组员明确检查重点、分工及纪律要求，强调“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”原则，避免检查流于形式。

开展现场检查

按照既定路线和标准逐项检查，对重点区域（如危化品存储区、有限空间、高空作业平台等）需详细记录现场状况（包括设备运行参数、人员操作规范性、安全防护设施完整性等）。

对发觉的隐患，立即通过拍照、录像、现场记录等方式留存证据，保证问题描述准确（如“区域灭火器压力不足，指针处于红色区域”“设备安全防护罩缺失，存在机械伤害风险”）。

现场沟通与初步确认

检查过程中，若发觉即时性重大隐患（如设备漏电、消防通道堵塞等），应立即要求责任部门（如生产车间*）暂停相关作业，并采取临时防护措施，保证人员安全。

检查结束后，与被检查部门负责人（如车间主任*）召开现场沟通会，反馈初步检查问题，确认隐患事实及严重程度，避免争议。

（三）问题整改与跟踪阶段

编制《安全检查与整改通知书》

检查小组根据现场检查记录，整理《隐患问题清单》，明确隐患描述、风险等级（一般/较大/重大）、整改依据（对应条款）、整改要求（如“立即整改”“限期3日内完成整改”“制定专项方案并报备”）。

将《安全检查与整改通知书》下发至责任部门，抄送企业安全管理部门及分管领导，明确整改责任人（如设备专员*）及整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患需立即停工整改）。

责任部门实施整改

责任部门收到通知书后，组织制定整改方案（包括整改措施、资源调配、时间节点等），经部门负责人审批后实施。

整改过程中，需留存整改过程资料（如维修记录、更换部件照片、培训记录等），保证整改可追溯。

整改过程跟踪与督导

检查小组（或安全管理部门）对整改情况进行跟踪，对重大隐患或逾期未整改的隐患，及时约谈责任部门负责人，督促加快整改进度；对整改过程中遇到的困难（如技术难题、资源不足），协调相关部门提供支持。

（四）复查验证与归档阶段

整改完成情况复查

责任部门完成整改后，向检查小组提交《整改完成报告》及相关佐证资料。检查小组在2个工作日内组织复查，重点验证隐患是否彻底消除、整改措施是否落实、是否产生新风险。

复查合格后，在《隐患问题清单》中标注“整改闭环”；复查不合格的，重新下发整改通知，明确二次整改期限及要求。

总结分析与持续改进

每次检查完成后，检查小组需汇总检查数据（如隐患数量、类型分布、整改率等），分析隐患产生的根本原因（如设备老化、操作不规范、管理漏洞等），形成《安全检查总结报告》，提出改进建议（如完善安全制度、加强培训、更新设备等）。

将检查资料（包括检查计划、现场记录、整改通知书、整改报告、复查记录、总结报告等）整理归档，保存期限不少于3年，作为企业安全管理追溯依据。

三、安全检查与整改记录表模板

表1：安全检查计划表

检查名称

检查日期

检查组长

检查范围

检查依据

参与人员

车间夏季安全专项检查

202X年X月X日

安全主管*

生产车间、配电室、仓库

《安全生产法》《企业安全规程》

安全主管、技术员、班组长*

表2：隐患问题清单与整改通知书

序号

隐患描述

所在区域

风险等级

整改要求

整改责任人

整改期限

复查结果

整改闭环情况

1

灭火器压力不足，指针在红色区域

A车间东侧通道

一般

立即更换同型号灭火器

安全员*

202X–

合格

是

2

设备安全防护罩缺失

B生产线冲压工位

重大

停机作业，3日内安装防