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内控机构设置情况范文第一篇

内控机构设置情况范文第一篇（一）增强内控意识，设立内控机构

为实现行政事业单位高率、高水平的经营管理，各管理层与基层人

员都必须提高对内控建设重要性的认识。

首先，在行政事业单位内部加大对于内部控制工作重要性的宣传力度,

使每个人都能够意识到内控工作的重要性，从而积极对内控制度的建

设建言献策，在条件允许的情况下，可以通过聘请专家讲座的方式，

来培养工作人员的内控意识，对于内控意识薄弱的工作人员进行有针

对性的讲解，确保每位员工理解透彻。

其次，领导管理层在自身提高内控意识的同时应积极听取基层工作人

员对于内控制度建设的意见与建议，充分发挥集体决策的作用。另外，

将内控机构与财务部门进行合理划分，设立专门的内控部门，任何部

门不得擅自干预内控部门的工作，内控部门定期向领导管理层汇报监

督检查结果，保证内控独立性。同时，内控部门应定期向社会公众披

露监督检查报告，通过社会监督来不断提升行政事业单位的管理水平

和服务水平。

（二）健全内控体系，构建风险预警体系

随着市场经济的不断发展，行政事业单位也必须与时俱进，不断更新

内部控制工作方法，及时查缺补漏，严格落实相关法律法规，将内控

体系的健全提上工作日程。在工作岗位的设立中，要严格落实〃权责

分离〃的岗位制度，使关键岗位之间能够相互协调的同时相互监督，

使整个行政事业单位的工作体系整体化、规范化。同时，在工作过程

中，要提高风险防范意识，构建风险预警体系，借助于当前大数据的

发展优势，将工作指标全面量化，通过数据分析及时发现风险并加以

防范处理。对于风险的预警、防控要及时进行总结，以提高今后风险

的处理率，完善内部控制管理体系。

三（）完善预算管理制度，增强约束力

行政事业单位在进行财政预算编制时，应充分考虑自身发展情况以及

市场经济状况进行综合评估，并对预算情况进行严格把控，层层审核,

严厉杜绝预算超支的现象出现。对于已经通过审核批准的预算方案,

严禁对其做何改动，加大预算执行力度。而对于预算超支或者无预

算的项目，财政拨款部门应禁止对其拨发财政资金。因此，行政事业

单位在开展项目之前，必须严格做好财政预算工作，并在项目结束后,

及时对项目预算进行科学的绩效评估，评估资金支出是否达到预期收

益目标等，并及时向上级及社会群体披露财政资金的去向，确保财政

资金用到实处。

（四）健全考核机制，增强员工积极性

工作人员工作热情不高对于行政事业单位内控制度的建设有着极为

不利的影响，同时也影响到单位在社会群体当中的声誉。在内控制度

建设过程中，健全考核机制，不定期考核工作人员的工作水平与服务

水平，加大奖惩力度，提高员工工作积极性。另外，定期组织对工作

人员的专项培训，及时督促工作人员了解最新法律法规政策，以使其

工作能满足于不断变动的社会与市场标准，更好地服务于社会群体。

内控制度的建设与实施对于行政事业单位的健康科学发展十分重要,

同时也关系到我国行政事业的总体发展。因此，行政事业单位应提高

对内控制度的重视程度，加快推进内控制度建设，努力把内控制度落

到实处。

内控机构设置情况范文第二篇为了进一步加强资金管理，防范资金

风险，全面查堵漏洞，提高资金绩效。根据《关于开展全市行政事业

单位财务检查工作的通知》临（财监督2（017）1号）文件精神，决定

对教育局下属企事业单位社（会团体）开展财务检查，具体实施方案如

下：

一、检查对象

教育局下属企事业单位、直属公办学校、镇街（道）公办中小学、镇街（

道）中心幼儿园、教育发展公司及下属学校、社会团体及建设指挥部

等。

二、内容和范围

本检查的范围主要是各单位内部控制制度建设、岗位设置、资金支

付管理、支出合规性和会计核算等情况。

三、组织与安排

一（）检查组成员的构成

市教育局抽调下属所有学校单（位