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车间物资管理操作标准流程

一、总则

车间物资管理是保障生产顺利进行、控制成本、提高效率的核心环节之一。本流程旨在规范车间物资的计划、申领、验收、存储、发放、使用及回收等环节的操作，确保物资在流转过程中的准确性、安全性与可追溯性，为车间高效生产提供坚实的物资保障。本流程适用于车间所有生产性及辅助性物资的管理活动。

二、物资计划与申领

（一）需求计划编制

各生产班组或工序根据生产任务、工艺文件要求及当前库存状况，定期（如每周、每月）编制《车间物资需求计划表》。计划编制应结合生产排程，明确物资名称、规格型号、材质、需求数量、建议领用日期及用途说明。计划编制人员需对所提需求的准确性负责，避免盲目申领造成积压或浪费。

（二）计划审核与汇总

车间计划员（或指定负责人）对各班组提交的需求计划进行汇总、审核。审核重点包括：是否符合生产计划要求、物资规格型号是否标准、数量是否合理、是否存在替代可能性等。审核通过后，形成车间统一的物资需求计划，报车间主任审批。对于大额或关键物资的需求，可能需上报更高层级审批。

（三）物资申领

1.常规物资申领：依据审批通过的需求计划，由领料员填写《物资领用单》，注明领用部门（车间）、日期、物资名称、规格型号、数量、领用用途、领用班组及领用人等信息。

2.紧急物资申领：因临时生产调整或突发状况需紧急领用物资时，可启动紧急申领流程。除填写《物资领用单》外，需在备注栏注明“紧急”字样，并由车间主任签字确认，必要时可与仓库沟通优先处理。

3.审批流程：《物资领用单》需经班组组长、车间计划员（或负责人）审核，车间主任批准后方可生效。特殊或贵重物资的领用，审批权限按公司相关规定执行。

三、物资验收与入库

（一）到货通知与核对

物资送达车间（或指定接收点）后，领料员或仓库管理员（根据职责划分）应根据《物资领用单》或采购订单核对物资名称、规格型号、数量、生产厂家、生产日期/批号等信息是否与单据一致。

（二）数量与外观验收

1.数量验收：对可计数物资进行逐件或抽样清点；对按重量、长度等计量的物资进行复核计量。确保实际数量与单据数量相符。

2.外观质量检查：检查物资包装是否完好无损，有无破损、潮湿、锈蚀等情况。打开包装抽检物资本身是否存在明显的质量缺陷，如变形、裂纹、表面瑕疵等。

（三）资料与标识检查

核对随货同行的质量证明文件（如合格证、检验报告等）是否齐全、有效。检查物资本身的标识是否清晰、规范，是否与要求相符。

（四）验收结果处理

1.验收合格：数量、外观及资料均符合要求的物资，由验收人员在相关单据上签字确认，并及时办理入库手续，登记车间物资台账。

2.验收不合格：对数量不符、外观损坏或资料不全的物资，应立即向仓库或采购部门反馈，注明不合格原因，并做好隔离存放，防止误用。根据公司规定进行退换货或索赔处理。

四、物资存储与保管

（一）存储区域规划

车间应设置专门的物资存储区域，根据物资的性质、特点（如是否易燃易爆、是否怕潮、是否贵重等）进行分区、分类存放。区域划分应清晰，并有明确标识。

（二）存储规范

1.定置管理：物资应存放在指定的货架、货位或区域，做到“物有所位，位有其物”。

2.先进先出：对于有保质期要求或易变质的物资，应遵循“先进先出”（FIFO）原则，确保物资在有效期内被优先使用。

3.标识清晰：每个存储位置的物资均应有清晰的标识牌，注明物资名称、规格型号、数量、入库日期、领用限额等信息。

4.安全防护：对危险品、易碎品、精密仪器等特殊物资，应采取相应的防护措施，如防爆、防震、防潮、防尘、防晒等。

5.库容整洁：保持存储区域的清洁卫生，通道畅通，定期进行清扫和整理。

（三）库存盘点

1.定期盘点：车间应每月或每季度对存储物资进行一次全面盘点，核对账物是否相符，及时发现并处理盘盈、盘亏问题。

2.不定期抽查：车间负责人或指定人员可对重点物资进行不定期抽查，确保库存物资的准确性和完好性。

3.盘点记录：盘点结果应详细记录在《车间物资盘点表》中，对差异情况需分析原因，并按规定程序上报处理。

五、物资发放与使用

（一）领用审批

班组或操作人员根据生产任务需要领用物资时，需填写《车间内部物资领用单》，经班组长签字批准后，到车间物资存储区领用。

（二）发放核对

发料人员根据审批后的《车间内部物资领用单》，准确核对领用物资的名称、规格型号和数量，确保与领用要求一致。

（三）限额发放

对于消耗量大或成本较高的物资，应实行限额发放制度。发料人员根据生产计划和消耗定额进行控制，避免超额领用。确需超额领用的，需说明原因并经车间负责人批准。

（四）当面交接与记录

发料人与领用人应在现场当面点清物资数量，确认无误后双方签字。发料人员及时在车间物资台账中登记物资的发放情况，领用人也需在班