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生产安全标准化流程管控操作指南

一、适用范围与核心目标

本指南适用于制造业、建筑业、化工、物流等涉及生产作业活动的企业，聚焦生产全流程的安全风险管控，旨在通过标准化操作规范，实现“风险辨识全面、隐患整改闭环、流程执行规范、应急响应高效”的安全管理目标。适用于企业安全管理部门、生产车间、一线班组及相关岗位人员，涵盖从日常作业到特殊作业的全场景安全管理需求。

二、标准化流程操作步骤

（一）前期准备：制度与能力奠基

组建专项工作组

由企业分管安全的负责人*牵头，安全管理部门、生产部门、技术部门及一线班组骨干组成专项工作组，明确各成员职责（如组长负责统筹协调，安全专员负责制度编写，技术员负责风险辨识支持）。

工作组需完成《生产安全标准化管理制度》编制，明确安全目标、管理职责、流程要求、考核机制等内容，经企业负责人*审批后发布。

全员安全培训与宣贯

安全管理部门组织分层次培训：管理层侧重制度理解与责任落实，一线员工侧重操作规范与风险识别；培训后通过闭卷考试或实操考核保证掌握，考核不合格者需重新培训。

在车间、班组设置安全宣传栏，张贴操作流程图、风险警示标识，定期更新安全案例，强化全员安全意识。

资源与工具配置

配备必要的安全防护设备（如安全帽、防护手套、应急照明、气体检测仪等），建立设备台账，定期检查维护保证完好。

引入信息化工具（如安全管理APP、隐患排查系统），实现风险数据实时、整改流程线上跟踪，提升管理效率。

（二）风险分级管控：从源头预防风险

危险源辨识与风险评估

工作组组织各部门采用“工作危害分析法（JHA）”“安全检查表法（SCL）”等方法，全面辨识生产全流程（如原材料采购、设备操作、仓储物流、检维修作业等）的危险源，填写《危险源辨识与风险评估表》（见表1）。

评估风险等级时，结合可能性（如频繁发生、偶尔发生、极少发生）和后果严重性（如轻微伤害、重伤、死亡），按“红（重大风险）、橙（较大风险）、黄（一般风险）、蓝（低风险）”四级划分。

制定分级管控措施

针对红、橙级风险，需制定专项管控方案：如重大风险必须停产整改，较大风险需落实工程控制（如加装防护装置）、管理控制（如实行双人操作）、个体防护（如佩戴高级别防护用具）三级措施，明确管控责任人（如部门负责人*）和管控频次（如每日检查）。

黄、蓝级风险通过常规操作规程（如设备点检表、作业指导书）管控，班组每日班前会强调注意事项。

（三）隐患排查治理：实现闭环管理

隐患排查实施

排查方式分为日常排查（班组每班次检查）、专项排查（节假日、季节交替、新设备投用前）、综合性排查（企业每月组织），填写《隐患排查记录表》（见表2）。

排查内容覆盖设备设施（如特种设备是否定期检验、安全附件是否有效）、人员行为（如是否违规操作、是否佩戴防护用品）、环境条件（如作业区域是否畅通、消防设施是否完好）等。

隐患整改与验收

发觉隐患后，立即下发《隐患整改通知单》，明确隐患描述、整改责任部门/人、整改期限（一般隐患不超过24小时，重大隐患立即停产整改）。

整改完成后，由隐患排查部门牵头，安全管理部门、技术部门共同验收，验收合格后在整改通知单签字确认，实现“发觉-整改-验收-销号”闭环管理；重大隐患需上报属地应急管理部门，验收合格后方可恢复生产。

（四）特殊作业流程管控：规范高风险作业

作业许可审批

涉及动火、高处、有限空间、临时用电等8类特殊作业，必须执行“作业许可”制度，由作业部门负责人*填写《特殊作业许可证》（见表3），明确作业内容、危险因素、安全措施、监护人信息。

许可证需经安全管理部门审核、企业分管负责人*批准，作业前进行安全技术交底（作业负责人向作业人员讲解风险及措施），双方签字确认后方可作业。

现场监护与应急准备

作业过程中必须设置监护人（由持证人员担任），全程监督作业人员遵守安全规程，严禁擅自扩大作业范围；监护人不得擅自离岗，发觉异常立即停止作业并启动应急响应。

作业现场需配备应急器材（如灭火器、急救箱、通风设备），作业前检查应急通道畅通，保证紧急情况下能快速处置。

（五）应急响应与处置：提升突发事件应对能力

应急预案编制与演练

安全管理部门组织编制综合应急预案、专项应急预案（如火灾、爆炸、泄漏）和现场处置方案，明确组织机构、职责分工、响应流程、处置措施，经评审后发布。

每半年组织1次综合或专项演练，每季度组织1次现场处置方案演练（如灭火器使用、伤员急救），填写《应急演练记录表》（见表4），演练后评估总结，优化预案。

报告与调查处理

发生生产安全后，现场人员立即向班组长和安全管理部门报告；企业负责人*在1小时内向属地应急管理部门报告，严禁迟报、漏报。

按照“四不放过”（原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受教育不放过）原则组织调查，编制《调查报告》，落实整改措