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河北省非煤矿山重大事故隐患动态清零工作机制

为深入贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《国务院安全生产委员会印发〈关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施〉的通知》精神，进一步明确重大事故隐患排查整治“一件事”全链条各环节工作职责，健全“一库三机制”（非煤矿山企业重大事故隐患数据库、企业自查自改常态机制、治理跟踪督办机制、调查处理机制），常态化开展非煤矿山重大事故隐患排查整治，及时发现和消除重大事故隐患，有效防范和遏制重特大事故的发生，特制定本工作机制。

一、全面落实企业自查自改主体责任

1.明确自查责任体系。正常生产建设的非煤矿山企业（含有通风排水作业的停产停建地下矿山和尾矿库），须建立覆盖全员的重大事故隐患自查自改制度，明确教育培训、排查治理、任务考核、统计分析等内容；明确主要负责人、分管负责人、部门负责人及一线从业人员的岗位职责，包含外包单位人员，形成责任清单。企业主要负责人为自查自改第一责任人，每月至少组织开展1次重大事故隐患现场排查。

2.规范自查台账管理。排查需逐流程、逐设备、逐岗位开展，建立问题隐患清单台账，详细记录隐患发现时间、地点、内容、治理措施、责任人及整改期限，由主要负责人和检查人员签字确认，对检查结果负责。隐患整改验收报告须经主要负责人签字，未按时完成整改的，需说明延期原因并重新明确整改期限。

3.强化自查结果报送与分析。企业应在隐患排查、治理结束后5个工作日内，将问题清单和治理情况上传至非煤矿山企业重大事故隐患数据库系统。每季度对重大事故隐患排查治理情况进行统计分析，形成报告经主要负责人签字后，在下一季度15日前按分级分类监管原则，向属地非煤矿山安全监管部门报告。

4.建立自查奖惩机制。企业需制定重大事故隐患排查治理奖惩制度，明确奖励标准和方式，每月对从业人员参与自查、隐患举报等情况进行考核，落实内部报告奖励机制，鼓励职工主动报告事故隐患，对排查有功人员予以奖励，对瞒报、漏报隐患的行为严肃追责。

二、有力推进“一库三机制”规范运行

1.完善重大事故隐患数据库。省应急管理厅负责管理非煤矿山企业重大事故隐患数据库系统，汇集企业自查、监管部门检查发现、群众举报查实的重大事故隐患数据，实现隐患排查治理、检查处罚、责任追究的分类统计、来源追踪、动态更新、销号提醒等闭环管理。省、市、县三级非煤矿山安全监管部门及企业应共享系统功能，指定专人负责数据填报和更新，各级制定的相关制度、标准、通知等文件须及时上传系统，供查询学习。

2.强化企业自查自改常态机制。企业上级公司主要负责人需定期赴下属企业现场检查，每季度至少组织1次所属企业重大事故隐患排查治理，督促下属企业落实自查责任，对自查不彻底、整改不到位的企业，约谈其主要负责人并限期整改。

3.严格跟踪督办机制。市县非煤矿山安全监管部门建立重大事故隐患跟踪督办制度，明确检查执法、挂牌督办、整改销号、验收公示、监督监察、责任追究等流程。将企业自查上报、监管执法查处、监察部门发现移交、上级部门交办、群众举报查实且不能立即整改、具有现实危险性的重大事故隐患纳入挂牌督办范围。被挂牌督办企业需制作警示牌，标明隐患存在场所、内容、治理措施、期限、资金及责任人，设置在矿山入口、作业现场等明显位置，接受社会监督。

4.规范调查处理机制。对反复发生或长期存在且具有现实危险性的重大事故隐患，企业自查发现的由企业组织调查，结果存档备查；监管执法查处、监察发现移交、群众举报查实的，由属地非煤矿山安全监管部门组织调查，上级监管部门认为必要时可提级调查。调查报告经牵头组织调查部门批准后，相关单位需依法依规对责任单位和责任人实施处理处罚与问责。

三、持续强化监督检查举措

1.落实分级验收责任。按照“谁查出、谁验收”原则，市、县非煤矿山安全监管部门负责对本级查处的重大事故隐患治理情况进行验收；国家矿山安全监察局河北局抽查检查企业移交的隐患，由属地安全监管部门组织验收；企业自查隐患由企业自行组织验收，验收需通过现场检查、资料审核等方式开展，邀请专家参与，确保整改质量。

2.规范隐患销号流程。监管执法查处、监察部门发现移交、上级部门交办、群众举报查实的重大事故隐患，企业完成整改后5个工作日内，向属地监管部门提交销号申请及整改报告等材料；监管部门接到申请后5个工作日内组织验收，验收合格的予以销号，不合格的明确问题与整改要求，责令企业继续整改，整改情况纳入下次检查重点。

3.加强定期调度与评估。各级非煤矿山安全监管部门每月5日前梳理报送本地区隐患排查治理数据，召开专题会议，调度工作进展；每季度对“一库三机制”建设、运行情况进行评估，分析存在问题并调整优化工作措施。对隐患排查整治不彻底、反复出现同类隐患的进行约谈。

四、严格