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企业安全生产自查自纠工具模板：风险排查与闭环管理指南

一、适用场景与价值定位

本工具适用于各类企业开展常态化安全生产管理工作，具体场景包括：

日常定期检查：每月/季度系统性排查生产现场、设备设施、人员操作等环节的安全隐患；

专项风险防控：在节假日、重大活动、新设备投用、季节交替（如夏季防汛、冬季防火）等关键节点针对性排查；

事件复盘整改：发生安全、未遂事件或外部检查发觉问题后，全面梳理管理漏洞并推动整改；

体系合规验证：对照《安全生产法》《消防法》等法规要求及企业内部制度，核查责任落实与合规性。

通过标准化自查自纠，可实现“风险早发觉、隐患早整改、责任早落实”，避免小问题演变为大，同时满足监管部门对企业安全主体责任的要求。

二、自查自纠全流程操作指南

（一）准备阶段：明确目标与分工

确定检查依据

收集并梳理检查依据，包括：国家/地方安全生产法律法规（如《中华人民共和国安全生产法》）、行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）、企业内部安全管理制度（安全生产责任制、操作规程等）、上级单位安全要求等。

示例：针对“有限空间作业”，需重点检查《有限空间作业安全指导手册》及企业《有限空间作业管理规定》。

组建检查小组

小组成员需涵盖安全管理负责人（组长）、生产/设备部门专业人员（组员A）、一线班组长（组员B）等，保证具备专业性和代表性。

明确分工：组长统筹协调，组员A负责设备设施检查，组员B负责现场操作与人员访谈。

制定检查计划

确定检查范围（如车间A、仓库B、配电室等）、时间节点（如2024年X月X日9:00-12:00）、重点内容（如高风险作业、特种设备、消防设施等）。

提前通知被检查部门，要求准备相关资料（如培训记录、设备台账、隐患整改记录等）。

（二）实施检查：多维度排查风险

现场检查：走动观察与实测

环境与设施：检查作业现场是否整洁（无杂物堆积、地面平整），安全通道是否畅通（宽度≥1.2米，无障碍物），警示标识是否齐全（如“当心触电”“必须戴安全帽”等）。

设备运行：查看特种设备（锅炉、压力容器等）是否在检验有效期内，安全附件（安全阀、压力表）是否校验合格，设备运行参数（温度、压力、电流）是否在正常范围。

作业行为：观察员工是否遵守操作规程（如高空作业系安全带、动火作业持证上岗），劳保用品（安全帽、防护手套、护目镜）是否规范佩戴。

资料查阅：记录与制度验证

检查安全管理制度是否健全（如安全生产责任制、安全培训制度、隐患排查治理制度），是否定期修订并公示。

核查记录台账：安全培训记录（是否有签到表、考核结果）、隐患整改记录（是否明确责任人、整改时限、复查结果）、应急演练记录（是否有方案、照片、总结）。

查阅特种作业人员证件（如电工、焊工、叉车司机）是否在有效期内，是否建立“一人一档”。

人员访谈：知晓意识与实操能力

随机访谈一线员工：“你知道本岗位的安全风险有哪些吗？”“发觉隐患后应如何报告？”“应急演练中你的职责是什么？”

与班组长沟通：“近期班组是否存在未整改的隐患？”“员工安全培训的重点内容是什么？”

（三）问题记录：分类描述与定级

规范问题描述

采用“现象+后果+原因”三要素描述，避免模糊表述（如“现场有点乱”）。

示例：“车间东侧安全通道堆放2个原料箱（现象），导致通道宽度仅0.8米，影响紧急疏散（后果），未严格执行《现场5S管理规定》（原因）。”

问题分类与定级

分类：管理类（制度缺失、培训不到位）、现场类（环境混乱、标识缺失）、设备类（超期未检、故障未修）、人员类（违规操作、意识不足）。

定级：

重大隐患：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响（如消防设施失效、特种设备带病运行）；

一般隐患：可能导致轻微伤害、设备损坏或影响生产秩序（如劳保用品佩戴不规范、警示标识缺失）。

（四）整改落实：闭环管理关键环节

制定整改方案

针对每个隐患，明确“5W1H”整改要求：

Who（责任人）：设备科负责原料箱清理；

What（措施）：立即将原料箱移至指定区域，清理后恢复通道宽度≥1.2米；

When（时限）：2024年X月X日前完成；

Where（地点）：车间东侧安全通道；

Why（原因）：消除疏散通道堵塞风险；

How（方法）：使用叉车转运，班组长现场监督。

跟踪与验证

整改期限前1天，检查小组提醒责任人；到期后，对照整改方案现场核查（如测量通道宽度、检查原料箱是否移除），确认整改效果。

对未按期整改的，需分析原因（如资源不足、责任不明确），升级处理（如上报分管领导**协调）。

闭环管理

完成整改后，在“整改状态”栏标注“已完成”，并附整改照片/记录；重大隐患需形成《隐患整改报告》，报安全管理部门存档。

（五）总结归档：提炼经验与持续改进

汇总分析

每季度汇总自查自纠数据，统计隐患数量（重大隐患X项、一般隐患Y项