K系统仓库操作基础手册.docVIP

K3系统仓库操作手册

深圳市仁凯信息科技输出文档

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目 录

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目 录 2

一. 原材料收料，入库，退料作业 2

二. 生产领料,退料作业 9

三. 产品入库作业 12

四. 销售发货，出库，退货作业 14

五. 其它出，入库作业 17

六. 库存相关报表查询 21

原材料收料，入库，退料作业

收料通知单新增

进入主控台后，选择〖供给链〗→〖采购管理〗→〖采购订单〗→〖采购订单维护〗，双击进入过滤界面

点“确定

点“确定”

“名称”选“单据编号

“比较关系”选“等于”

“数值”输入“采购订单号”

2．点“下推

2．点“下推”中“生成收料通知单”

1．选择供给商有送货物料

3．点“

3．点“生成”

6．点保留，审核5．查对数量4．按F7选择仓库

6．点保留，审核

5．查对数量

4．按F7选择仓库

2．外购入库单，退料通知单新增

进入主控台后，选择〖供给链〗→〖采购管理〗→〖收料通知〗→〖收料通知维护〗，双击进入过滤界面

2．点确定1．筛选过滤条件

2．点确定

1．筛选过滤条件

品管判定合格做外购入库单

2．点“下推

2．点“下推”中“生成外购入库”

1．选择所需物料

备注：此界面能够查询收料通知单，也可双击打开单据进行修改

3．点“

3．点“生成”

8．点“保留”，“

8．点“保留”，“审核”

7．选择“验收”

6．选择“保管”

5．查对“实收数量”

4．输入“收料仓库”

进料判定NG做退料通知单

2.选择”下推

2.选择”下推”中”生成退料通知单”

1．选择退货物料

3.点”

3.点”生成”

4.查对”数量”

4.查对”数量”

5.点”保留”,审核

选择〖供给链〗→〖采购管理〗→〖退料通知〗→〖退料通知单维护〗，双击进入过滤界面,筛选出条件点确定可进入查询界面

4.外购入库单维护/及已入库物料退货料

选择〖供给链〗→〖采购管理〗→〖外购入库〗→〖外购入库单-维护〗，双击进入过滤界面

选择〖供给链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖外购入库单-维护〗，双击进入过滤界面

以上两条路径进入查询画面是一样

筛选条件

筛选条件

点添加按”日期”

点添加按”日期”排序

点排序

点确定

1.已入库物料需退货,若有采购订单选对应外购入库单,如不知道采购订单号,可选最近一笔入库单且数量大于退货数量外购入库单2.点”

1.已入库物料需退货,若有采购订单选对应外购入库单,如不知道采购订单号,可选最近一笔入库单且数量大于退货数量外购入库单

2.点”下推”中”生成外购入库”

此界面可查询对应外购入库单,需要修改亦可双击点开单据反审核进行修改

3.点”

3.点”生成”

6.点”保留””

6.点”保留””审核”仓

4.修改实退数量

5.选择退料仓

生产领料,退料作业

1.新增领料单作业

选择〖供给链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖生产领料-新增〗，双击进入界面

6.点保留,审核5.选择对应”领料”,”

6.点保留,审核

5.选择对应”领料”,”发料”

4.修改实发数量

3.选择”发料仓库”

2.输入”生产任务单号”

1.源单类型选”生产任务单”

2.生产退料作业

选择〖供给链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖生产领料-新增〗，双击进入界面

1.”

1.”名称”处选”生产任务单号”

2.”比较关系”选”等于”

“数值”输入”生产任务单号”

点确定添加物料长代码排序,点排序

点确定

添加物料长代码排序,

点排序

1.选择要退物料2.点”

1.选择要退物料

2.点”下推”中”生成生产领料单”

此界面也能够查询对应领料单,也能够点查到相关联单据,亦可点击单据反审进行修改

3.点”

3.点”生成“

6.选对应”领料”及

6.选对应”领料”及”发料”人

6.点保留,审核

5.修改退料数量

4.选择要退料仓库

备注:全部能对单生产物料退料全部按此方法,原材料不良或工单退料,只是退料仓库选择不一样

产品入库作业

1.产品入库新增

选择〖供给链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖产品入库-新增〗，双击进入界面

6.点”保留””审核”5.选择对应

6.点”保留””审核”

5.选择对应”验收”及”保管”人员

4.查对实收数量

3.选择收货仓库

2.输入”生产任务单号”

1.选”生产任务单”

2.产品入库单查询

选择〖供给链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖产品入库-维护〗，双击进入界面

选择要查询条件,点确定进入

选择要查询条件,点确定进入

此界面能够引出数据,也能够点开单据进行修改

销售发货，出库，退货作业

1.销售出库单新增

选择〖供给链〗→〖销售管理〗→〖销售出库〗→〖销售出库单-新增〗，双击进入界面

7.点保留,审核2.输入销售订单号或发货通知