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企业网络安全管理流程与规范

一、引言

企业信息化程度不断加深，网络已成为业务运营的核心载体，网络安全风险也随之增加。为规范企业网络安全管理，保障信息系统及数据资产的机密性、完整性和可用性，降低安全事件发生概率，特制定本流程规范。本规范旨在为企业各部门及员工提供清晰的网络安全管理指引，保证网络安全工作标准化、常态化、可追溯。

二、适用范围与对象

本规范适用于企业内部所有部门（含分支机构、子公司）及全体员工，涵盖企业信息系统（包括硬件设备、软件系统、网络设施、数据资源等）的全生命周期安全管理。同时涉及企业信息系统访问、运维、数据处理的第三方合作单位及人员，需参照本规范执行。

三、核心管理流程与操作步骤

（一）网络安全责任体系搭建

明确责任主体

成立企业网络安全领导小组，由企业总经理担任组长，分管信息化/安全的副总经理担任副组长，成员包括IT部门、法务部门、人力资源部、业务部门负责人等。

IT部门为网络安全管理执行部门，设网络安全管理员*（专职或兼职），负责日常安全运维、风险评估、应急响应等工作。

各业务部门为本部门网络安全第一责任部门，部门负责人为第一责任人，需指定专人（如部门安全联络员）配合IT部门落实安全措施。

签订安全责任书

网络安全领导小组与各部门负责人签订《网络安全责任书》，明确部门安全职责、考核标准及违约责任。

员工入职时需签署《员工保密协议及网络安全承诺书》，承诺遵守企业网络安全规定，规范自身操作行为。

（二）网络安全风险评估与防范

定期风险评估

每半年由IT部门牵头组织一次全面网络安全风险评估，必要时（如系统升级、业务变更、发生安全事件后）开展专项评估。

评估范围包括：网络架构安全性、系统漏洞、数据敏感度、访问控制有效性、员工安全意识等。

评估方法采用漏洞扫描、渗透测试、人工访谈、日志分析等相结合的方式，形成《网络安全风险评估报告》。

风险处置与整改

根据《风险评估报告》，对高风险问题制定整改方案，明确整改责任人、整改时限、措施及资源支持，由网络安全领导小组审批后执行。

整改完成后需进行复检，确认风险消除或降低至可接受范围，形成《风险整改闭环记录》。

（三）日常网络安全运维管理

设备与系统管理

信息系统设备（服务器、网络设备、终端等）入库前需通过安全检测，安装杀毒软件、终端安全管理工具，禁止未经检测的设备接入企业网络。

操作系统、数据库、应用软件等需及时更新安全补丁，重大补丁更新前需在测试环境验证，避免影响业务正常运行。

服务器、网络设备等核心资产需配置冗余备份，定期检查备份有效性（每月至少一次），保证故障时可快速恢复。

访问控制管理

严格执行“最小权限原则”，员工仅获得完成工作所必需的系统访问权限，权限申请需经部门负责人*审批，IT部门备案。

禁止共用账号、密码，员工离职或岗位调动时，IT部门需及时注销或调整其系统访问权限。

核心系统（如财务系统、客户管理系统）需启用双因素认证，定期核查账号权限（每季度一次），清理冗余账号。

数据安全管理

根据数据敏感度分类分级（如公开、内部、秘密、机密），采取差异化保护措施：秘密及以上数据需加密存储，传输过程中采用加密通道。

建立数据备份机制：全量备份每周一次，增量备份每日一次，备份数据异地存放（与生产场所物理隔离）。

员工禁止通过个人邮箱、网盘等工具传输企业敏感数据，违规行为将按《员工奖惩制度》处理。

网络行为监控

IT部门部署网络行为管理系统，对员工上网行为、邮件收发、文件传输等进行审计，重点监控异常流量、违规外联、敏感信息泄露等风险。

每月《网络行为审计报告》，对违规行为及时通报并督促整改，情节严重者追究责任。

（四）网络安全事件应急响应

事件分级与预案

按影响范围和严重程度将安全事件分为四级：

一级（特别重大）：造成核心业务中断超过4小时、重要数据泄露或系统瘫痪；

二级（重大）：造成核心业务中断1-4小时、部分数据泄露或系统异常；

三级（较大）：造成非核心业务中断或一般数据泄露；

四级（一般）：单个终端感染病毒或轻微违规操作。

制定《网络安全事件应急预案》，明确各级事件的响应流程、责任人、处置措施及上报路径，每年至少组织一次应急演练。

事件处置流程

事件报告：员工发觉安全事件（如电脑中毒、数据异常、账号被盗等）需立即向部门负责人及网络安全管理员报告，报告内容包括事件类型、发生时间、影响范围等。

事件研判：网络安全管理员*接到报告后15分钟内初步判断事件级别，一级/二级事件需1小时内上报网络安全领导小组，三级/四级事件由IT部门直接处置。

应急处置：根据预案采取措施（如断网隔离、数据恢复、漏洞修补、日志取证等），控制事态扩大，减少损失。

事件复盘：事件处置完成后3个工作日内，IT部门组织编写《安全事件处置报告》，分析原因、总结教训，优化应急预案。

（五）网络安全审计与监督