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仓库物品出入库管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司仓库物品出入库管理流程，确保物资安全、准确、高效流转，明确各部门职责权限，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有仓库的物品出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件、办公用品等各类物资的入库、出库、退库、调拨等业务活动。

第三条基本原则

1.准确性原则：确保出入库物品的名称、规格、数量、质量等信息准确无误。

2.及时性原则：出入库业务应当及时办理，确保账实相符。

3.安全性原则：严格执行安全操作规程，确保人员、物品、设备安全。

4.规范性原则：严格按照规定流程办理出入库手续，确保业务合规。

第四条职责分工

1.仓库管理部门：负责仓库日常管理、出入库手续办理、库存盘点等工作。

2.采购部门：负责物资采购计划的制定与执行，配合办理入库手续。

3.生产部门：负责生产领料、成品入库等业务办理。

4.销售部门：负责销售出库计划的制定与执行。

5.财务部门：负责出入库成本的核算与监督。

6.质量部门：负责入库物资的质量检验工作。

第二章入库管理

第五条入库申请

1.采购入库：采购部门应在物资到货前24小时向仓库提交《入库申请单》，注明物资名称、规格型号、数量、供应商信息及预计到货时间。

2.生产入库：生产部门应在成品完工后4小时内向仓库提交《成品入库申请单》，注明产品名称、规格、数量、生产批次及质量检验结果。

3.退料入库：使用部门需退回未使用完的物资时，应填写《退料申请单》，经部门负责人审批后提交仓库。

4.调拨入库：其他仓库调入物资时，调出仓库应提前通知接收仓库，并提供《物资调拨单》。

第六条入库验收

1.数量验收：仓库管理员应对照送货单或入库申请单，对到货物资进行数量清点，确保实际数量与单据数量一致。

2.质量验收：

原材料、备品备件等物资由质量部门进行质量检验，出具《检验报告》。

成品由生产部门提供质量检验证明。

办公用品等低值易耗品由仓库管理员进行外观检查。

3.单据核对：核对送货单、发票、检验报告等单据的完整性和一致性。

第七条入库流程

1.接货准备：仓库管理员根据入库申请单安排合适的存储位置和装卸设备。

2.实物接收：核对送货单位、车辆信息，检查外包装完好情况，办理交接手续。

3.验收登记：按照第六条规定进行验收，并在《入库验收单》上记录验收结果。

4.系统录入：验收合格后，在仓库管理系统中录入入库信息，入库单号。

5.上架存储：按照物资特性、存储要求进行分类上架，确保先进先出原则。

6.单据归档：将相关单据整理归档，定期提交财务部门。

第八条入库异常处理

1.数量不符：实际数量与单据数量不符时，应立即通知采购部门或送货单位，在《入库验收单》上注明差异情况，待确认后再办理入库。

2.质量问题：发现质量问题时，应立即隔离存放，通知质量部门进行复检，不合格物资按《不合格品控制程序》处理。

3.单据不全：单据不齐全时，应拒绝接收，待相关单据齐全后再办理入库手续。

4.包装破损：发现包装破损时，应拍照记录，开箱检查内部物资状况，如有损坏应立即通知相关部门处理。

第九条入库记录

1.台账登记：仓库管理员应及时在《物资入库台账》中登记入库信息，包括入库日期、单据号、物资名称、规格、数量、供应商、存放位置等。

2.系统同步：确保仓库管理系统中的库存信息与实际库存保持一致。

3.定期核对：每月末对入库记录进行汇总核对，确保数据准确无误。