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安全风险辨识管控管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，系统辨识、科学评估、有效管控各类生产经营活动中的安全风险，防止和减少各类事故发生，保障人员生命财产安全，促进企业持续健康发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本单位及所属各部门、各层级在生产经营、项目建设、设备运维、物资管理、人员活动等所有环节的安全风险辨识、评估、管控及监督改进工作。

第三条基本原则

安全风险辨识管控工作应遵循以下原则：

1.全员参与，分级负责：风险辨识管控是全体员工的共同责任，各层级、各岗位人员均需参与，并对职责范围内的风险辨识管控工作负责。

2.全面覆盖，突出重点：风险辨识应覆盖所有生产经营活动及相关的人员、设备、环境、管理等各个方面，重点关注高风险环节和关键作业活动。

3.动态管理，持续改进：风险辨识与管控不是一次性工作，应根据生产经营变化、法律法规更新、技术进步及事故事件等情况，定期进行复查、更新和完善，形成闭环管理。

4.科学严谨，注重实效：采用科学、适用的辨识方法和评估工具，确保风险辨识的全面性和评估结果的准确性，管控措施应具有针对性和可操作性。

第二章组织机构与职责

第四条组织领导

成立由单位主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各相关部门负责人为成员的安全风险辨识管控领导小组（以下简称“领导小组”）。领导小组负责统筹规划、决策指导和监督检查本单位安全风险辨识管控工作。

第五条主要职责

1.领导小组职责：

*审定本单位安全风险辨识管控管理制度及相关实施细则。

*组织、协调、指导本单位重大安全风险的辨识、评估与管控工作。

*审批重大安全风险管控措施及资源配置方案。

*定期召开会议，研究解决风险辨识管控工作中存在的重大问题。

2.安全管理部门职责：

*负责本制度的日常宣贯、培训、执行与监督检查。

*组织或指导各部门开展常规及专项安全风险辨识与评估工作。

*汇总、分析各部门上报的风险信息，建立和维护本单位安全风险数据库。

*组织对重大安全风险管控措施的制定、落实情况进行监督检查。

*定期向领导小组汇报安全风险辨识管控工作开展情况。

3.各业务部门职责：

*组织本部门人员开展职责范围内的安全风险辨识、评估工作。

*针对辨识评估出的风险，制定并落实具体的管控措施。

*建立本部门安全风险台账，并按要求及时更新和上报。

*组织本部门员工进行风险辨识方法及管控措施的培训。

*参与本部门相关的重大风险评估与管控方案制定。

4.岗位人员职责：

*积极参与本岗位及作业活动的安全风险辨识。

*严格执行本岗位相关的风险管控措施和操作规程。

*及时报告辨识出的新风险、风险变化情况及管控措施落实中存在的问题。

*参与风险辨识与管控的培训和应急演练。

第三章安全风险辨识

第六条辨识范围与内容

风险辨识应涵盖以下范围及内容：

1.生产经营活动：包括规划、设计、建设、生产运行、检修维护、停复产、拆除、应急救援等各个阶段和环节。

2.作业环境：包括厂区布局、作业场所温度、湿度、照明、通风、噪声、粉尘、有毒有害物质等。

3.设备设施：包括机械设备、电气设备、特种设备、消防设施、安全防护设施等的完好性、可靠性及操作使用。

4.人员因素：包括员工的安全意识、操作技能、身体状况、行为习惯等。

5.管理因素：包括安全管理体系、规章制度、操作规程、培训教育、应急管理等方面的缺陷或不足。

6.外部环境：包括自然灾害、周边单位活动、供应链风险等。

第七条辨识方法

根据不同的辨识对象和场景，可选用或组合使用以下辨识方法：

1.查阅资料法：查阅设计文件、工艺规程、设备说明书、事故案例、安全检查记录等。

2.现场观察法：对作业现场、设备设施、人员操作等进行实地观察。

3.工作危害分析法（JHA）：对作业活动的每个步骤进行分析，识别潜在危害。

4.安全检查表法（SCL）：根据相关法律法规、标准规范及经验，编制检查表进行逐项检查。

5.危险与可操作性分析（HAZOP）：针对化工等流程性工艺，通过关键词引导，分析工艺参数偏差可能导致的风险。

6.故障类型和影响分析（FMEA）：分析设备、系统或部件可能发生的故障类型及其对系统功能的影响。

7.头脑风暴法：组织相关人员进行讨论，集思广益，识别潜在风险。

各部门应结合实际情况选择适宜的辨识方法，并确保辨识过程规范、记录完整。

第八条辨识频次与时机

1.定期辨识：各部门应至少每季度组织一次全面的安全风险辨识；单位层面应至少每半年组织一次综