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一、适用工作场景
二、操作流程与步骤说明
（一）合同审核阶段
资料前置准备
采购专员需收集完整资料，包括但不限于：供应商营业执照（加盖公章）、法定代表人证件号码明、采购需求说明书（含技术参数、质量标准等）、合同草案（含商务条款、法律条款、财务条款）、供应商过往合作履约记录（如有）、相关行业资质证书（如ISO认证、生产许可证等）。
合同条款合规性审核
法律条款审核：重点核查合同主体是否具备完全民事行为能力（如供应商营业执照是否在有效期内、经营范围是否涵盖采购标的），合同内容是否符合《民法典》《采购法》等法律法规，违约责任条款是否明确（如逾期交货、质量不达标的责任界定），争议解决方式是否合法（如约定诉讼或仲裁的管辖地是否明确）。
商务条款审核：核对采购标的（名称、规格、型号、数量）是否与采购需求一致，交货期（含交付地点、方式）是否满足项目进度要求，验收标准（如国标、行标或双方约定的技术参数）是否具体可执行，包装运输方式是否符合货物特性及安全要求。
财务条款审核：检查合同价格是否与采购订单、报价单一致，价格构成（含税费、运费、保险费等）是否清晰，付款条件（如预付款比例、到货款、质保金比例及支付节点）是否符合公司财务制度，发票类型（如增值税专用发票）及开具要求是否明确。
跨部门会签确认
审核完成后，由采购负责人发起跨部门会签：法务部门确认法律条款合规性，财务部门确认财务条款合理性，技术/使用部门确认技术参数及验收标准可行性。各部门需在3个工作日内完成反馈，无异议后签字确认；若有异议，由采购专员协调供应商修改后重新审核。
合同最终审批与签署
会签通过后，提交至采购总监（或分管领导）进行最终审批。审批通过后，按公司合同管理规定加盖合同专用章，双方法定代表人或授权代表签字确认，合同正式生效。
（二）供应商评价阶段
评价周期与范围确定
评价周期：常规供应商采用年度评价（每年12月）；新供应商试用期满3个月后进行首次评价；重大合作项目供应商可结合项目节点开展中期评价。
评价范围：所有与公司存在合作关系的供应商，按采购品类（如原材料、设备、服务）分类评价。
评价指标数据收集
采购专员牵头，联合法务、财务、技术、使用等部门收集供应商以下维度的数据：
资质能力：营业执照、行业资质证书有效期，生产/经营规模（如产能、设备配置），研发投入及技术专利情况；
履约表现：近一年交货准时率（按合同约定节点统计）、产品质量合格率（按验收报告统计）、合同履约率（按完成合同数量/总合同数量统计）；
服务质量：问题响应速度（如收到投诉后24小时内响应率）、问题解决及时率（如平均解决周期）、售后培训及支持情况（如技术文档提供、现场服务次数）；
价格水平：近一年同类产品/服务价格与市场均价对比、价格稳定性（如无恶意涨价记录）、降本配合度（如参与联合降本项目的贡献）；
合作配合度：沟通效率（如信息提供及时性、对接人员稳定性）、合同条款执行规范性（如无擅自变更条款行为）、配合公司应急需求情况（如加急订单响应能力）。
量化评分与等级划分
采用百分制评分法，各维度权重可根据采购品类调整（示例权重：资质能力15%、履约表现30%、服务质量20%、价格水平20%、合作配合度15%），具体评分标准
90分及以上（优秀）：履约表现突出，无任何违规记录，优先推荐为核心供应商；
80-89分（良好）：履约能力稳定，偶有轻微失误，可维持正常合作；
60-79分（合格）：基本满足合作要求，需针对薄弱项制定改进计划；
60分以下（不合格）：存在重大履约风险（如多次质量不达标、逾期交货影响生产），启动淘汰或替换流程。
评价结果应用与反馈
评价结果经采购部门汇总、公示（3个工作日内）无异议后，报管理层审批。根据结果实施差异化管理：优秀供应商可给予订单倾斜、付款周期缩短等奖励；合格供应商需提交《改进计划表》，明确改进措施及时限；不合格供应商终止合作，并纳入供应商黑名单。同时向供应商反馈评价结果，优秀供应商可颁发年度“优秀合作供应商”证书，不合格供应商需沟通改进意见。
三、核心模板工具
（一）采购合同审核表
审核项目
审核内容
审核标准
审核结果（通过/不通过/需修改）
审核人
审核日期
主体资格
供应商营业执照、经营范围、有效期
营业执照在有效期内，经营范围涵盖采购标的，无经营异常记录
*法务
2023–
法律条款
违约责任、争议解决、知识产权条款
违约责任明确，争议解决方式合法有效，无侵犯第三方知识产权风险
*法务
2023–
商务条款
标的物规格、数量、交货期、验收标准
与采购需求一致，交货期满足项目进度，验收标准可量化、可执行
*技术
2023–
财务条款
价格、付款方式、发票类型
价格与采购订单一致，付款条件符合财务制度，发票类型明确
*财务
2023–
其他条款
保密协议、不可抗力、合同变更
保
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