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质量控制流程模板与操作指南

一、适用场景与核心价值

二、质量控制全流程操作步骤

（一）前期准备：明确标准与资源保障

质量标准确认

由质量经理牵头，组织生产主管、技术专员*共同梳理产品/服务的质量标准，包括国家标准、行业标准及企业内控标准（如《产品技术规范》），明确关键质量特性（KQC）与关键过程参数（KPP）。

标准文件需经技术负责人审核、总经理批准后发布，并通过培训保证检验员、操作员等关键岗位人员理解无误。

检验资源准备

检验设备：根据标准要求配置卡尺、千分尺、光谱仪、测试台等检验工具，保证设备在校准有效期内，精度满足检测需求。

检验环境：针对需特定环境（如无尘车间、恒温实验室）的检验项目，提前确认环境参数达标并记录。

人员培训：对检验员*进行操作规范、标准解读、异常处理等专项培训，考核合格后方可上岗。

（二）过程检验：分层级质量把控

1.首件检验（首检）

触发时机：新产品投产、设备维修后重启、工艺参数变更、每批次生产开始前。

操作步骤：

（1）生产操作员完成首件产品加工后，填写《首件检验申请单》，连同首件样品提交至检验员；

（2）检验员*依据《产品技术规范》对首件尺寸、外观、功能等全项目进行检验，记录实测数据与标准要求的偏差；

（3）若检验合格，检验员在首件样品上标注“合格”标识，签署《首件检验记录表》，通知生产主管可批量生产；

（4）若检验不合格，立即反馈至生产操作员与技术专员，分析原因（如设备调试误差、材料批次问题），调整后重新送检，直至合格方可投产。

2.巡检（过程检验）

触发时机：批量生产过程中，按每间隔1小时/每批次50件（取较小值）的频次进行。

操作步骤：

（1）检验员*携带《过程巡检记录表》及检验工具，至生产现场对正在加工的产品进行抽样；

（2）抽样方法采用随机抽样或分层抽样，保证样本覆盖不同操作员*、不同设备生产的产品；

（3）检验关键项目（如尺寸公差、表面缺陷、功能参数），记录实测值，与标准对比判定是否合格；

（4）发觉轻微偏差（如外观划痕不影响使用），当场通知操作员*调整工艺；发觉严重缺陷（如尺寸超差、功能不达标），立即暂停生产，启动《不合格品处理流程》。

3.完工检验（终检）

触发时机：产品完成全部加工工序、入库前或交付前。

操作步骤：

（1）生产班组完成批次产品生产后，填写《完工检验通知单》，提交至检验员；

（2）检验员*按GB/T2828.1-2012标准确定抽样方案（如AQL=2.5，一般检验水平Ⅱ），对产品进行抽样检验；

（3）检验项目包括全尺寸检测、外观全检（针对外观敏感产品）、功能抽检，记录《完工检验记录表》；

（4）判定结果：若合格，在产品外包装张贴“合格”标签，允许入库/交付；若不合格，标识“不合格”并隔离存放，转入不合格品处理环节。

（三）异常处理：不合格品管控与纠正

不合格品标识与隔离

检验员*发觉不合格品后，立即在产品上粘贴“红色不合格”标签，标注不合格类型（如“尺寸超差”“功能不达标”）及发觉工序，并将其转移至“不合格品暂存区”，与合格品物理隔离。

原因分析与责任判定

质量专员牵头组织生产主管、技术专员、操作员召开质量分析会，通过“5Why分析法”追溯不合格根本原因（如原材料成分偏差、设备参数设置错误、操作员技能不足等），形成《不合格品原因分析报告》。

纠正与预防措施

针对原因制定纠正措施：如原材料问题，则采购部更换供应商并重新检验；设备问题，则设备部维修校准；操作问题，则生产部*组织复训。

质量专员*跟踪措施落实情况，验证效果后关闭报告，同时更新《质量控制作业指导书》，预防同类问题再次发生。

（四）结果记录与持续改进

质量数据汇总

质文员*每日收集《首件检验记录表》《过程巡检记录表》《完工检验记录表》，录入《质量数据汇总表》，统计当批次产品的一次交验合格率（FTT）、不良品率TOP3项目。

质量报告输出

每月5日前，质量经理组织输出《月度质量报告》，内容包括：当月质量目标达成情况（如FTT≥98%）、主要质量问题分析、改进措施效果评估、下月质量重点改进方向，提交至总经理及各相关部门。

持续改进机制

通过质量例会（每月1次）、QC小组活动（每季度1次）等载体，针对重复发生的问题（如某批次产品外观不良率持续偏高），组织跨部门攻关，优化工艺流程或检验标准，实现质量水平螺旋式上升。

三、核心工具模板示例

模板1：首件检验记录表

记录编号

产品名称/型号

检验日期

检验工序

操作员*

检验员*

SJ-202405001

-123型电机

2024-05-20

车加工

*

*

检验项目

标准要求

实测值1

实测值2

实测值3

判定结果

轴径（Φ）

Φ10±0.02mm

10.01

9.99

10.00

合格

长度（L）

50±0.1mm

50.05

50.03

50.04

合格

表