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工程项目监理工作流程记录表范本

前言

工程项目监理工作的核心在于通过科学、规范的流程控制，确保工程建设的质量、进度、安全及投资目标得以实现。而完善的工作记录则是监理工作有效性、可追溯性的直接体现，是监理工程师履行职责、规避风险、协调各方关系的重要依据。本范本旨在提供一套相对完整、实用的工程项目监理工作流程记录表体系，以期为监理工作的规范化、系统化开展提供有益的参考。各监理单位及项目监理机构可根据项目具体情况（如项目规模、复杂程度、行业特点等）进行适当调整与增删，确保其适用性与可操作性。

一、监理规划与准备阶段工作记录表

1.1监理大纲审批及交底记录表

*作用：记录监理大纲的编制、报批过程，以及向项目监理机构内部人员进行监理大纲交底的情况，确保监理工作方向与要求明确。

*主要内容：

*项目名称、合同编号

*监理大纲编制单位、编制人、审批人、审批日期

*建设单位审批意见、审批人、审批日期

*监理大纲交底日期、交底人、参加交底人员签到

*交底主要内容摘要（如监理范围、目标、依据、组织机构、主要监理措施等）

*备注

1.2监理机构组建及人员到位核查表

*作用：明确项目监理机构的组织架构、人员配置及其资格能力是否满足合同及规范要求。

*主要内容：

*项目名称、合同编号

*监理机构名称、成立日期

*组织机构框图（可附页）

*监理人员名单（序号、姓名、性别、年龄、职称、注册监理工程师证号/专业监理工程师证号、拟任岗位、专业、联系方式、进场日期、离场日期）

*人员资格证明文件（复印件）核查情况

*与投标文件/合同承诺一致性核查情况

*建设单位意见（如有）

*核查人、核查日期

*备注

1.3监理规划编制与审批记录表

*作用：记录监理规划的编制、内部审核及报送建设单位审批的流程，确保监理规划的科学性与指导性。

*主要内容：

*项目名称、合同编号

*监理规划编制依据（列出主要法规、标准、合同、设计文件等）

*监理规划编制人、编制日期

*监理单位内部审核意见、审核人、审核日期

*修改完善情况记录

*报送建设单位日期

*建设单位审批意见、审批人、审批日期

*监理规划分发范围及记录

*备注

1.4监理实施细则编制与审批记录表

*作用：针对专业工程或关键工序，记录监理实施细则的编制、审批过程，确保监理工作的具体操作性。

*主要内容：

*项目名称、合同编号

*专业工程/工序名称

*监理实施细则编制依据（列出相关规范、设计文件、监理规划等）

*编制人、编制日期

*专业监理工程师审核意见、审核人、审核日期

*总监理工程师审批意见、审批人、审批日期

*监理实施细则分发范围及记录

*备注

二、施工准备阶段监理工作记录表

2.1施工许可证及相关文件核查记录表

*作用：核查建设单位应提供的法定建设文件是否齐全有效，是工程合法开工的前提。

*主要内容：

*项目名称

*序号、文件名称（如施工许可证、规划许可证、施工图审查合格书、质量监督手续、安全监督手续等）

*编号、颁发单位、有效期

*核查情况（齐全、有效/缺失/过期/其他）

*核查日期、核查人

*备注（如缺失文件的跟踪情况）

2.2施工单位资质及人员资格核查记录表

*作用：对施工单位的主体资格、履约能力及项目管理机构人员的资格进行审查。

*主要内容：

*项目名称、合同编号

*施工单位名称

*资质证书编号、等级、有效期

*安全生产许可证编号、有效期

*项目经理姓名、注册建造师证号、安全生产考核合格证号

*项目技术负责人姓名、职称

*施工员、质量员、安全员等关键岗位人员名单及资格证书核查情况

*特种作业人员名单及操作资格证书核查情况

*核查结论、核查日期、核查人

*备注（如整改要求及复查情况）

2.3施工组织设计（专项施工方案）报审表及审批记录表

*作用：记录对施工单位提交的施工组织设计及各类专项施工方案的审查过程与结果。

*主要内容：（此表通常采用规范用表示例，此处侧重记录审批流程）

*项目名称、合同编号

*报审文件名称（施工组织设计/XX专项施工方案）

*编制单位、编制人、报审日期

*专业监理工程师审查意见（内容完整性、技术可行性、措施有效性、是否符合强制性标准等）、审查人、日期

*总监理工程师审批意见（同意/修改后再报/不同意）、审批人、日期

*如需专家论证，记录专家论证意见及落实情况

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