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差旅费管理制度

1总则

1.1为加强和规范企业差旅费管理，本着合理、节省标准，特制订本制度。

1.2本制度适适用于企业全体职员，包含外聘教授及劳务人员。

1.3差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地域公务出差所发生城市间交通费、市内交通费、住宿费、伙食补助费和其它补助。

2城市间交通费

2.1城市间交通费是指工作人员因公到常驻地（行政区域）以外地域出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生费用。

2.2出差人员应该按要求等级乘坐交通工具。乘坐交通工具等级见下表：

交通工具

等级

火车

轮船

飞机

其它交通工具（不包含出租小汽车）

高管及以上人员

火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座

二等舱

经济舱

凭据报销

其它人员

火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座

三等舱

经济舱

凭据报销

通常情况下提倡乘坐硬席列车；考虑到出差任务紧急、旅程较远和乘坐火车不能直达实际情况，出差人员可乘坐飞机（北京及北京以南地域）。出差人员乘坐飞机须经部门主管同意后方可购置4折（含）以下飞机票，标准上只能乘坐经济舱。

未按要求等级乘坐交通工具，超支部分由个人自理。特殊情况应由直管高管领导同意方可实报实销。

2.3乘坐火车时，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6个小时以上，或连续乘车时间超出10小时，可购置硬卧票。

2.4往返机场乘坐专线客车费用、民航机场管理建设费和因出差购置旅客人身意外伤害保险（限每人每次一份，航空每人每次不超出30元，铁路每人每次3元，客运每人每次2元），凭据报销。

2.5出差人员前往火车站、长途客运站及机场巴士站点等交通费，在市内交通费定额包干范围之内，不再报销。因出差产生订票费、退票签转费、客票邮寄费等凭据报销。

3市内交通费

3.1市内交通费是指工作人员因公出差期间发生城市内交通费用。

3.2市内交通费按出差天数计算，总金额包干使用。市内交通费补助标准：高管及以上人员每人天天50元；部门主管每人天天40元；其它人员每人天天30元。

3.3外出培训无交通费补助。

3.4自带交通工具及有行政部司机开车随行出差人员不发放交通费补助。

3.5出差人员标准上不许可乘坐出租车，有下列情况之一可由部门主管同意，方可报销（连号发票不予报销）：

3.5.1出差目标地偏远，没有公共交通工具；

3.5.2携有珍贵物品或关键文件须确保安全；

3.5.3收、发货物粗笨，搬运困难或时间紧迫；

3.5.4陪同关键客人外出；

3.5.5实施特殊业务或夜间无公共交通工具。

因为上述情况乘坐出租车，取消当日交通补助，当日其它交通费用凭据报销（公交客票等）。

4住宿费

4.1住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（不包含钟点房）发生房费。

4.2企业分地域制订住宿费限额标准，限额标准以下实报实销。通常城市住宿上限天天每间200元，特殊城市住宿上限天天每间270元，其中北京、上海两地住宿上限天天每间320元。出差期间住宿费总金额不应超出限额标准总金额，出差人员因特殊原因住宿费用超出限额须经部门主管审核，总经理同意方可报销。高管及以上人员住宿费实报实销，不设定上限。

4.3出差人员须合理安排住宿，不许可无故单人住宿（单人出差或出差人员中异性人数有单数除外）。若为同性二人同次出差，按一个房间标准报销。

4.4出差人员外出开会或培训期间住宿，报销时应出具会议通知，依据会议通知上内容来确定住宿费计发。

4.5出差人员由接待单位无偿接待，不予报销住宿费。

4.6出差人员为节省开支在出差期间自行处理住宿（居住亲友家等），无住宿费发票，给予100元住宿补助奖励。

5伙食补助费

5.1伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给伙食补助费用。

5.2伙食补助费按出差天数计算，按要求标准包干使用。

5.3企业分地域制订伙食补助费标准。通常城市每人天天30元；特殊城市每人天天60元。

5.4外出参会人员，报销时出具会议通知，依据会议通知上内容来确定伙食补助计发。

5.5出差期间宴请用户，经直管高管领导同意，暂不扣减伙食补助费。

5.6行政部司机因为陪同客人出车误餐，早餐每次补助10元，午餐、晚餐每次各补助25元，和客人连台、陪台就餐除外。

6其它补助

6.1对于乘坐夜车（从晚八点至次日凌晨七点之间，在车上过夜超出6小时以上）人员，给每晚50元夜车补助，出差人员因特殊原因需乘坐软卧及以上等级交通工具，取消夜车补助。

6.2对于满足乘坐硬卧车条件而乘坐硬座人员，按实际乘坐硬座票价金额70%（向上取整）发放补助。

6.3对于随物流运输车押运人员，单程押运里程400公里及以上，在正常差旅补助基础上，给单程每公里0.2元押运补助。

6.4对于行政部司机受指派长途驾驶出差，给长