车间图纸使用管理详细规定.docVIP

1.0目标

建立图纸管制制度，使图纸使用、保留、更换、废止作业有章可循﹐确保各班组能快速﹐正确地使用图纸并预防图纸遗失。

2.0范围

本要求适适用于总装部各生产班组。

3.0职责

部门

岗位

工作职责

总装部

操作员

负责图纸使用期间清楚明了及其完整，用完后立即放回储存原位

总装部

首检员

负责图纸使用期间监督所使用之图纸有效性

总装部

班组长

负责监查本班组图纸使用规范性，确保各操作员使用图纸适用性﹑有效性；天天领取当班所需图纸并登记在册。

总装部

文员/首检

负责图纸签收并建立各班组图纸发放统计/图纸回收统计及电子档建立整理和图纸设变更换；天天把各班组计划内所需图纸整理好。

总装部

主管

负责督导本部门图纸正常规范使用并负有监查稽核之责

总装部

经理

负责督导部门图纸正常规范使用并负有监查稽核之责

4.0步骤图

实施人员步骤图使用表单

准备计划图纸文员/首检《生产日计划表》

准备计划图纸

领取计划图纸班长《生产日计划表》

领取计划图纸

登记借用图纸

登记借用图纸

班长《图纸借用记录表》

现场使用

现场使用

操作员无

归还班长

归还班长

操作员无

归还文员

归还文员

班长《图纸借用记录表》

5.0工作內容

5.1图纸管制和说明：除特殊情况外图纸处理之各项管制作业运作必依据下列说明，由各相关班组、人员分別实施。

5.1.1场地﹕图纸存放之地点必需固定且应避免闲杂人员随意进入

5.1.2设备﹕图纸柜、图纸盒或其它存放设施，图纸柜和图纸盒应编号标示并由文员

5.1.3.各班组：负责图纸使用过程中储存保管﹐确保图纸规范使用、立即归还，并对其清洁

5.2图纸归档：部门文员除负责图纸签收外，应建立各班组图纸发放统计，图纸回收统计及电

子档建立整理.将图纸编号分类﹑索引﹑标示存放于固定场所及固定档案內﹐以避免图纸遗失方便查找使用.

5.3图纸使用：各班组所需使用图纸﹐天天到文员处领取，当日图纸资料由班组长统一领出并登记好；使用时应注意以下三点：

1）严禁戴脏手套拿取图纸，严禁用带油污手直接接触图纸。

2）使用时必需放于A3胶套内，每个胶套只许可装现生产料号当工序图纸。

3）生产完以后必需立即归还图纸，统一交给班组长；由其统一归还。

5.4图纸更换：图纸升版设变时，由文员统一更换并做好相关统计：

1）图纸自然损坏时由各班组长提供原件给文员更换。

2）图纸非自然损坏时按遗失处理。

5.5图纸管制稽核：为加強各班组文件管控，使得各班组文件资料能严格根据本程序文件之規定進行管控，文员及班组长应按下述要求对各班组文件管控狀况进行稽核。

5.5.1稽核組组员：各部门文员，班组长，

5.5.2稽核频次：不定时滚动稽核（每一稽核轮次受稽核班组次序不固定，但对全部班组均

5.5.3稽核范围：班组管辖范围內全部图纸

5.5.4稽核方法：现场巡访、观察、

5.5.5稽核统计：在稽核过程中如发觉图纸有任何不符（如：=1\*GB3①图纸丟失﹔=2\*GB3②版本不符﹔=3\*GB3③随意修改﹔=4\*GB3④非发行图纸使用﹔=5\*GB3⑤文件內容不清楚脏污；⑥不规范使用等）情况应给予统计将稽核结果给责任班组长确定并按要求条例处理。

6.0奖惩标准

6.1图纸遗失：图纸属于企业关键资源﹐各班组对所管理之图纸必需负完全之保管责任﹐如有遗失时依据下列处理方法办理。

6.1.1遗失文件由班组长负责调查，追究遗失原因责任，填写《文件/图纸更换或补发申请单》，经主管和部门经理确定签字后到文控重新补发.

6.1.2图纸遗失每张处以10元罚款。

6.1.3图纸随意修改图面有手写痕迹，无相关权限人员签字确定处以1

6.1.4图纸非发行图纸使用处以1

6.1.5图纸內容不清楚脏污