企业安全管理制度执行记录表标准化模板.docVIP

适用场景与覆盖范围

本标准化模板适用于企业各部门、各层级安全管理制度执行情况的系统性记录，涵盖日常安全巡查、专项安全检查（如消防、用电、设备操作、应急演练等）、制度落实跟踪、合规审计等场景。通过统一记录格式，保证安全管理制度执行的规范性、可追溯性，为企业安全管理决策提供数据支撑，同时满足内外部合规检查要求。

标准化操作流程详解

一、前期准备阶段

明确制度依据：根据企业现行安全管理制度（如《安全生产管理制度》《消防安全管理规定》等），确定本次记录需对应的具体制度条款及检查标准，保证记录内容与制度要求一致。

确定检查范围与主体：明确本次记录的覆盖部门、区域、设备或人员（如生产车间、办公区域、特种设备操作人员等），并指定执行记录的责任人（通常为部门安全员或指定检查人员）。

准备记录工具：打印本模板表格，或准备电子版记录表，携带必要的检查工具（如测温仪、测电笔、消防器材检查表等），保证记录过程便捷高效。

二、现场执行记录阶段

逐项核对制度条款：对照制度要求，逐条检查执行情况。例如若检查《消防安全管理制度》中“消防器材配置”条款，需核对灭火器数量、类型、摆放位置、压力值等是否符合规定。

详细记录执行情况：在“执行情况描述”栏中，如实记录检查结果。对符合项，简述执行状态（如“灭火器均在指定位置，压力正常”）；对不符合项，需具体描述问题（如“3号车间东侧安全出口指示灯损坏”），避免模糊表述（如“设备有问题”）。

收集与标注证据：对关键检查点（如消防设施、操作规范）可拍照或录像留存证据，并在记录表中注明“附照片X张”或“现场录像1段”，保证记录可追溯。

三、问题处理与整改跟踪阶段

标记不符合项并制定措施：对检查中发觉的不符合项，立即在“整改措施”栏中明确具体整改方案（如“更换损坏的安全出口指示灯，联系后勤部2日内完成”），并指定整改责任人（如“后勤部*强”）及计划完成时间（如“2023年10月20日前”）。

现场沟通与确认：与被检查部门负责人或当事人沟通问题及整改要求，双方确认无误后，由检查人、被检查人在记录表上签字，避免后续争议。

四、汇总审核与归档阶段

整理与复核记录：每日/每周检查结束后，记录责任人需整理所有检查记录，核对问题描述、整改措施、责任人等信息是否完整准确，保证无遗漏。

部门审核：将整理后的记录表提交至部门负责人审核，重点检查整改措施的可行性与责任落实情况，审核签字后报企业安全管理部门。

归档管理：安全管理部门对审核通过的记录表进行分类归档（电子档按部门/日期存储，纸质档装订成册），保存期限不少于2年，以备后续审计或追溯查询。

执行记录表模板结构

记录编号

检查日期

检查部门/区域

检查对象

检查人

陪同人

AQ01

2023年10月15日

生产一部

车间消防设施

*明

*华

制度条款编号

制度条款内容

执行情况描述

符合/不符合

问题描述/风险点

整改措施

责任人

计划完成时间

实际完成时间

整改验证人

备注

AQ-ZD-2023-03.2

消防器材应定期检查，压力正常、标识清晰

灭火器压力表指针在绿色区域，标识清晰

符合

-

-

-

-

-

-

-

AQ-ZD-2023-05.1

安全出口通道应畅通，无障碍物

3号车间东侧安全出口堆放原料箱，影响通行

不符合

立即清理原料箱，保证通道畅通

生产一部*强

2023年10月16日

2023年10月16日

*明

已清理

AQ-ZD-2023-07.3

应急照明灯每月测试一次，功能正常

2楼走廊应急照明灯未亮

不符合

联系电工更换损坏灯具，并测试功能

后勤部*伟

2023年10月18日

2023年10月17日

*明

更换后测试正常

检查人签字

部门负责人签字

安全管理部门审核人签字

*明

*华

*刚

使用规范与关键提示

记录真实性要求：所有记录必须基于现场检查实际情况，严禁虚构或篡改数据，检查人需对记录内容的真实性负责。

问题描述具体化：对不符合项的描述需清晰、量化（如“区域灭火器数量不足2具”），避免使用“部分”“大概”等模糊词汇，保证整改目标明确。

整改闭环管理：整改完成后，需由验证人现场确认并在“实际完成时间”“整改验证人”栏签字，形成“检查-整改-验证”闭环，避免问题悬而未决。

定期回顾与分析：安全管理部门每月/每季度汇总记录表，分析高频问题（如某区域消防设施故障频发），推动制度优化或管理措施升级，从源头减少不符合项。

保密与规范存储：记录表涉及企业安全管理细节，需按企业保密制度管理，仅限安全管理人员及相关负责人查阅，严禁外泄；电子档需定期备份，防止数据丢失。