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药店医保自查自纠整改报告及实施方案(2篇)

为加强医保基金管理，规范医保服务行为，维护医保基金安全，我药店严格按照医保相关政策和规定，对医保服务情况进行了全面深入的自查自纠。现将自查情况、发现的问题及整改措施报告如下：

一、自查工作开展情况

（一）组织动员

成立了以药店负责人为组长的医保自查自纠工作小组，明确各成员的职责分工。组织全体员工召开医保自查自纠专项会议，传达医保政策和自查工作要求，强调医保基金安全的重要性，提高员工的思想认识和责任意识。

（二）全面排查

按照医保相关规定和要求，对药店的医保服务流程、药品进销存管理、医保费用结算等方面进行了全面细致的排查。重点检查了以下内容：

1.医保政策执行情况：检查是否严格执行医保药品目录、诊疗项目目录和服务设施标准，是否存在串换药品、违规收费等行为。

2.药品进销存管理：核对药品的购进、销售和库存记录，检查是否存在药品过期、变质、假冒伪劣等情况，是否存在虚记药品库存、虚假购进等行为。

3.医保费用结算：审查医保费用结算单据，检查是否存在虚报、冒领医保基金的情况，是否存在挂床住院、分解收费等违规行为。

4.医保服务协议履行情况：检查是否按照医保服务协议的要求，为参保人员提供优质、高效、规范的医保服务，是否存在拒绝为参保人员提供医保服务、推诿参保人员等行为。

（三）数据比对

将药店的医保销售数据与药品购进数据、库存数据进行比对，分析数据的一致性和合理性。通过数据比对，发现是否存在异常销售情况，如同一药品短期内大量销售、销售价格异常波动等。

（四）现场检查

对药店的经营场所、仓库、药房等进行现场检查，查看药品的陈列、储存条件是否符合要求，是否存在违规摆放、混放药品的情况。同时，检查医保刷卡设备的运行情况，确保设备正常使用，数据传输准确无误。

二、自查发现的问题

（一）医保政策宣传不到位

部分员工对医保政策的理解不够深入，对医保药品目录、诊疗项目目录和服务设施标准的掌握不够准确，导致在为参保人员提供医保服务时，不能准确解答参保人员的疑问，影响了参保人员的就医体验。

（二）药品进销存管理存在漏洞

1.药品购进记录不完整，部分药品的购进发票、验收单等资料缺失，无法准确追溯药品的来源和质量。

2.药品库存管理不规范，存在药品过期、变质等情况，部分药品的库存数量与系统记录不符，存在虚记库存的现象。

3.药品销售管理不严格，存在串换药品、违规收费等行为。例如，将非医保药品换成医保药品进行销售，或者将低价药品按照高价药品收费。

（三）医保费用结算不规范

1.医保费用结算单据填写不完整、不准确，存在漏填、错填项目的情况，影响了医保费用的结算和报销。

2.存在虚报、冒领医保基金的情况。例如，为参保人员提供虚假的购药记录，或者将非医保费用纳入医保报销范围。

（四）医保服务协议履行不到位

1.部分员工服务意识淡薄，对参保人员的态度不够热情、耐心，存在推诿参保人员的现象。

2.药店的医保服务设施不够完善，如医保刷卡设备老化、故障频繁，影响了参保人员的医保结算效率。

三、整改措施

（一）加强医保政策宣传培训

1.定期组织员工参加医保政策培训，邀请医保部门的专家进行授课，详细解读医保政策和相关规定，提高员工对医保政策的理解和掌握程度。

2.在药店的显著位置张贴医保政策宣传海报，摆放宣传资料，向参保人员宣传医保政策和就医须知，提高参保人员的医保政策知晓率。

3.建立医保政策咨询服务台，安排专人负责解答参保人员的疑问，为参保人员提供优质、高效的医保政策咨询服务。

（二）完善药品进销存管理

1.加强药品购进管理，严格审核药品供应商的资质和信誉，确保购进的药品质量合格、来源合法。同时，完善药品购进记录，要求供应商提供完整的购进发票、验收单等资料，并及时录入系统，确保药品购进信息的准确性和可追溯性。

2.规范药品库存管理，定期对药品进行盘点，及时清理过期、变质药品，确保药品库存数量与系统记录一致。同时，加强药品的储存条件管理，按照药品的储存要求进行分类存放，确保药品质量安全。

3.严格药品销售管理，加强对员工的业务培训，提高员工对医保药品目录、诊疗项目目录和服务设施标准的掌握程度，确保在销售药品时，严格按照医保政策规定进行操作，杜绝串换药品、违规收费等行为的发生。

（三）规范医保费用结算

1.加强对医保费用结算单据的审核管理，要求员工在填写结算单据时，认真核对参保人员的信息和药品信息，确保单据填写完整、准确。同时，建立医保费用结算单据审核制度，安排专人对结算单据进行审核，发现问题及时纠正。

2.加强对医保费用报销的管理，严格按照医保政策规定进行报销审核，杜绝虚报、冒领医保基金的情况发生。同时，建立医保费用报销监督机制，定期对医保费用报销情况进行检查，发现问题及时处理。

（四）加强医保服