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网络安全管理与风险防范流程模板

一、适用范围与典型应用场景

本模板适用于各类企业、事业单位、机构及其他组织（以下简称“单位”）的网络安全管理与风险防范工作，尤其适用于以下场景：

日常网络安全运维：需系统化规范网络设备、服务器、应用系统等的安全管理流程；

安全风险评估：在系统上线、重大变更或合规检查前，全面识别潜在网络安全风险；

安全事件响应：发生黑客攻击、数据泄露、病毒感染等安全事件时，快速启动处置流程；

合规性建设：满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规对网络安全管理的要求；

安全能力提升：通过流程化管理和持续改进，构建体系化网络安全防护能力。

二、网络安全管理与风险防范全流程操作指南

（一）准备阶段：构建管理基础

组建网络安全管理团队

明确网络安全负责人（建议由单位分管领导担任总监），设立安全管理岗位（如安全管理员），配备技术、法务、业务等部门人员组成专项小组；

制定团队职责清单，明确决策层、管理层、执行层的安全责任（如总监负责审批安全策略，安全管理员负责日常监控与风险处置）。

制定安全策略与制度

依据单位业务特点，制定《网络安全总体策略》《数据安全管理办法》《应急响应预案》等核心制度；

明确网络访问控制、密码管理、漏洞修复、安全审计等具体操作规范。

资源与工具准备

配备必要的安全工具，如防火墙、入侵检测系统（IDS）、终端安全管理软件、日志审计系统等；

预算保障安全投入，包括工具采购、人员培训、第三方服务等费用。

（二）风险评估阶段：识别与分析风险

资产识别与分类

梳理单位所有网络资产，包括硬件（服务器、交换机、终端设备等）、软件（操作系统、数据库、应用系统等）、数据（客户信息、财务数据、业务数据等）和人员；

对资产进行重要性分级（如核心资产、重要资产、一般资产），标注责任人及存放位置。

威胁识别

结合内外部环境，识别潜在威胁来源，包括：

外部威胁：黑客攻击、恶意软件、钓鱼攻击、供应链风险等；

内部威胁：员工误操作、权限滥用、安全意识不足等；

环境威胁：自然灾害（如火灾、水灾）、断电等。

脆弱性识别

通过漏洞扫描、渗透测试、人工检查等方式，识别资产存在的安全脆弱性，如：

技术脆弱性：系统未及时打补丁、默认密码未修改、端口开放不当等；

管理脆弱性：安全策略缺失、权限划分不合理、员工培训不到位等。

风险分析与评级

结合资产重要性、威胁发生可能性、脆弱性严重性，采用风险矩阵法（可能性×影响程度）对风险进行评级（高、中、低）；

输出《网络安全风险评估报告》，明确风险点、风险等级及初步处置建议。

（三）风险处置阶段：落实防护措施

根据风险等级，采取针对性处置措施：

高风险（立即处置）

规避：暂停使用存在高危漏洞的系统或服务，如未修复的互联网暴露系统；

降低：立即实施技术防护（如阻断恶意IP、修复漏洞）、调整管理策略（如收紧权限、加强审计）；

负责人：安全管理员牵头，24小时内完成处置，总监审核。

中风险（限期整改）

转移：对难以完全消除的风险（如第三方服务风险），通过购买保险、签订安全协议转移部分责任；

降低：制定整改计划（如30天内完成补丁修复、安全加固），明确责任人和时间节点；

负责人：部门负责人牵头，*安全管理员跟踪进度。

低风险（持续监控）

接受：对影响较小、处置成本高的风险（如minor级别漏洞），纳入日常监控清单，定期评估；

负责人：*安全管理员每月复核风险状态，保证无升级趋势。

记录与反馈

填写《风险处置记录表》（详见模板三），详细记录处置措施、责任人、完成时间及结果；

处置完成后，向决策层（*总监）提交《风险处置总结报告》。

（四）监控与改进阶段：持续优化管理

日常安全监控

通过安全工具（如IDS、日志审计系统）实时监控网络流量、系统日志、用户行为，发觉异常及时报警；

*安全管理员每日核查报警信息，2小时内响应高风险报警，4小时内形成初步分析报告。

定期审计与评估

每季度开展一次网络安全自查，覆盖策略执行、漏洞修复、权限管理、应急演练等内容；

每半年邀请第三方机构进行一次全面安全评估，输出《安全评估报告》，明确改进方向。

流程优化与培训

根据审计结果、事件处置经验及法律法规更新，每年修订一次安全策略与流程；

每年至少组织2次全员安全意识培训（如钓鱼邮件识别、密码安全规范），1次应急演练（如数据泄露模拟处置）。

三、配套工具模板清单及说明

模板一：网络安全资产清单表

资产编号

资产名称

资产类型（硬件/软件/数据/人员）

责任人

存放位置/所属系统

重要性等级（核心/重要/一般）

备注（如IP地址、版本号等）

A001

企业OA服务器

硬件

*工程师

机房A区

核心

IP：192.168.1.100

D005

客户信息数据库

数据

*主管

数据中心

核心

含身份证号、联系方式等敏感数据

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