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事故隐患排查治理台账

一、总则

（一）目的

为规范生产经营单位事故隐患排查治理工作，建立统一、规范的隐患排查治理台账，实现隐患排查、登记、评估、治理、销号、复查全流程闭环管理，有效预防和减少生产安全事故，保障从业人员生命财产安全及生产经营活动有序开展，依据相关法律法规及标准规范，制定本方案。

（二）依据

本方案制定依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）《安全生产事故隐患排查治理体系建设指南》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）等相关法律法规、标准规范及行业管理要求。

（三）适用范围

本方案适用于生产经营单位事故隐患排查治理台账的建立、管理、使用及维护工作，涵盖生产经营活动中可能导致人身伤害、设备损坏、财产损失或其他事故物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等各类事故隐患的全生命周期管理。

（四）基本原则

事故隐患排查治理台账管理遵循全面覆盖、分级负责、闭环管理、动态更新的原则。全面覆盖要求台账涵盖所有区域、环节、设备及人员；分级负责明确隐患排查、治理、验收各环节责任主体；闭环管理确保隐患从发现到销号全过程可追溯；动态更新及时反映隐患状态变化，确保台账信息真实、准确、完整。

二、台账管理架构与内容设计

（一）组织架构

1.层级设置

事故隐患排查治理台账实行三级管理架构，企业级、车间级、班组级各司其职。企业级台账由安全生产管理部门统一建立，覆盖全厂隐患信息；车间级台账由各车间安全员负责记录，聚焦本车间隐患排查情况；班组级台账由班组长实时填写，反映当班隐患发现及处置过程。三级台账通过信息化平台实现数据互通，确保信息传递无延迟、无遗漏。

2.职责分工

排查人员包括一线操作工、设备维护员及安全巡检员，负责发现隐患并初步记录；记录人员由车间安全员担任，需对排查信息进行核实与规范录入；审核人员为车间负责人及企业安全主管，对隐患等级判定及治理方案进行把关；治理人员包括维修班组、技术部门及外包单位，负责落实隐患整改措施；验收人员由安全管理部门指派，对整改效果进行现场核查并签字确认。

3.人员配置

企业应设立专职台账管理员，具备3年以上安全管理经验，负责台账的日常维护与数据备份；车间级配备兼职安全员，每班次至少1人现场巡查；班组级明确隐患信息报送责任人，确保每班隐患信息在交接班前完成录入。各层级人员需定期接受台账管理培训，熟练掌握系统操作及信息规范要求。

（二）台账内容设计

1.基础信息字段

（1）隐患基本信息：包括隐患编号、所在位置（如车间名称、设备编号）、隐患描述（具体问题表现，如“传送防护罩缺失螺栓”）、发现时间（精确到分钟）、发现人员（姓名及工号）。

（2）责任信息：明确责任部门（如生产部、设备科）、责任人（直接负责人及分管领导）、配合部门（需协助整改的部门，如技术部）。

（3）时间信息：记录排查周期（如日常巡检、专项检查）、整改期限（根据隐患等级设定，一般隐患不超过24小时，重大隐患不超过7天）、验收时间（整改完成后现场确认时间）。

2.动态信息字段

（1）排查动态：记录排查方式（如目视检查、仪器检测）、排查频次（如每日1次、每周1次）、隐患状态（未处理、处理中、已处理、待复查）。

（2）治理动态：包括治理措施（如“更换防护罩螺栓”“加装限位装置”）、治理进度（完成百分比，如30%、60%）、资源投入（人力、物料、资金成本）。

（3）验收动态：验收标准（如“防护罩固定牢固，无松动”）、验收结果（合格/不合格）、验收人员签字及日期、复查计划（如整改后3日内再次检查）。

3.辅助信息字段

（1）关联信息：关联设备台账（设备编号、投用时间）、安全规程（违反的具体条款，如《机械安全防护标准》第3.2条）、历史隐患（是否重复发生，上次整改时间）。

（2）影像资料：附隐患现场照片（整改前后对比）、整改过程视频（如维修人员更换部件操作），通过系统上传并关联隐患编号。

（3）备注信息：记录特殊情况（如“需停机整改，已协调生产计划”）、改进建议（如“建议增加防护罩定期检查项目”）。

（三）台账分类体系

1.按隐患等级分类

（1）一般隐患：指危害程度较低、整改难度小，能够立即排除的隐患。台账中需标注“一般”标签，整改期限不超过24小时，验收由车间负责人直接确认。例如，车间地面有少量积水，未导致滑倒风险，但需及时清理。

（2）较大隐患：指可能造成人员伤害或设备损坏，需采取临时控制措施的隐患。台账中标注“较大”，整改期限不超过48小时，验收需企业安全主管参与。例如，某设备安全警示灯损坏，在更换前需设置临时警示标识并安排专人监护。

（3）重大隐患：指可能群死群伤或造成重大财产损失的隐患。台账中标注“重大”，立即停产整改，整改期限不超过7天，验收需邀请外部专