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企业信息安全管理模板及工具
一、总述
企业数字化转型加速，信息安全已成为保障业务连续性、维护企业声誉与核心资产的关键要素。本模板及工具聚焦企业信息安全管理全流程，提供标准化、可落地的管理框架，涵盖资产识别、风险评估、权限控制、事件响应、合规管理等核心场景，帮助企业系统化识别风险、规范操作、降低安全事件发生概率。模板工具均基于行业最佳实践设计，适用于不同规模企业，可根据实际业务需求灵活调整。
二、企业信息安全资产识别与管理
（一）适用业务场景
企业需全面掌握信息资产底数时，如：新建业务系统上线前、年度信息安全审计、组织架构调整后、资产发生重大变更（如设备报废、系统升级）等。通过资产识别，明确资产范围、责任人及安全防护要求，为后续风险评估与权限管理奠定基础。
（二）操作流程指引
组建资产识别工作组
由信息安全部门牵头，成员包括IT部门、各业务部门负责人及核心骨干（如系统管理员、数据库管理员），明确组长（通常为信息安全经理*总）及组员职责（如业务部门提供资产基础信息、IT部门补充技术属性）。
明确资产识别范围
结合企业业务流程，划定识别边界：
物理资产：服务器、终端设备（电脑、手机）、网络设备（路由器、防火墙）、存储设备（硬盘、磁带库）等；
逻辑资产：业务系统（如ERP、CRM）、数据库、应用软件、域名等；
数据资产：客户信息、财务数据、知识产权、员工信息等；
人员资产：关键岗位人员（如系统管理员、安全运维人员）及其权限范围。
资产信息收集
采用“文档查阅+现场访谈+技术扫描”结合的方式：
查阅现有资产台账、系统配置清单、采购合同等文档；
访谈业务部门负责人，知晓核心业务流程涉及的资产使用情况；
使用网络扫描工具（如Nmap）探测活跃设备，数据库审计工具梳理数据资产存储位置。
资产分类与分级
分类：按资产属性分为“物理设备”“软件系统”“数据资产”“服务接口”“人员权限”五大类，每类下设二级子类（如“物理设备”下分“服务器”“网络设备”“终端设备”）；
分级：依据资产遭受破坏后对业务的影响程度，分为“核心资产”（如ERP系统数据库、客户隐私数据）、“重要资产”（如内部OA系统、财务报表）、“一般资产”（如公共信息发布系统、办公用品）。
资产清单编制与审核
填写《企业信息安全资产清单》（见表2-1），由资产所属部门负责人确认资产信息准确性，信息安全部门复核分类分级合规性，最终报分管领导*副总审批后归档。
动态更新机制
设置资产更新触发条件：新增资产（采购入库后5个工作日内）、资产变更（如系统升级、责任人调整，变更后3个工作日内）、资产报废（处置后1个工作日内）。由信息安全部门每季度组织全面复盘，保证清单与实际一致。
（三）资产清单模板及填写说明
表2-1企业信息安全资产清单
资产编号
资产名称
资产类别（一级/二级）
所属部门
责任人
物理位置/存储路径
重要等级
数据敏感度
安全防护措施
备注
ZC-2024-001
财务管理系统服务器
物理设备/服务器
财务部
*经理
机房A-01机柜
核心资产
高敏感
防火墙隔离、数据加密、定期备份
承载财务核心业务
SJ-2024-005
客户信息数据库
数据资产/客户数据
市场部
*主管
服务器192.168.1.10
核心资产
高敏感
访问权限控制、数据库审计、脱敏处理
仅限授权人员访问
RJ-2024-012
OA办公系统
软件系统/业务系统
行政部
*专员
云服务器-华东区
重要资产
中敏感
双因素认证、操作日志记录
全员使用
填写说明：
资产编号：按“类别缩写-年份-序号”编制（如物理设备“ZC”、数据资产“SJ”、软件系统“RJ”），保证唯一性；
重要等级：根据业务影响选择“核心资产”“重要资产”“一般资产”，需参考《资产定级标准》（附件1）；
数据敏感度：分为“高敏感”（如身份证号、银行账号）、“中敏感”（如员工工号、部门信息）、“低敏感”（如公共新闻稿）；
安全防护措施：填写已实施的技术或管理手段（如加密、备份、权限控制），未完善的需标注“待补充”。
（四）关键管理要点
避免资产遗漏：重点关注云资产、虚拟机、第三方托管资产等易忽视场景，保证“应识尽识”；
责任到人：每个资产需明确“责任人”（日常管理）和“安全联系人”（应急处置），避免职责模糊；
分级防护：核心资产需实施“最高级别防护”（如24小时监控、加密存储），一般资产可采取基础防护措施，合理分配安全资源。
三、信息安全风险评估与管控
（一）适用业务场景
企业需系统化识别信息安全风险时，如：新业务系统上线前、重大变更（如系统迁移、网络架构调整）、年度安全评估、发生安全事件后复评等。通过风险评估量化风险等级，为风险处置提供依据。
（二）操作流程指引
风险评估准备
确定评估目标：明确评估范围（如“财务管理系统”“客户数据存储环
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