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安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系手册

前言

安全生产，是企业发展的生命线，是员工福祉的基本保障，更是社会和谐稳定的基石。在复杂多变的生产经营环境中，各类潜在风险与显性隐患如同潜藏的暗流，时刻威胁着企业的稳健运营。为有效防范和遏制生产安全事故，构建一套科学、系统、可持续的安全生产管理机制势在必行。本手册旨在阐述安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“双重预防机制”）的核心要义、实施流程与保障措施，为企业提供一套兼具理论指导与实践操作性的行动指南，以期推动安全管理从事后处置向事前预防、从被动应对向主动管控的根本性转变。

第一章总则

1.1目的与依据

本体系的建立与实施，旨在通过规范化、制度化的风险辨识、评估、分级管控及隐患排查治理过程，最大限度地识别、降低和消除生产经营活动中的安全风险与事故隐患，保障员工生命财产安全，确保企业生产经营活动的顺利进行。本手册的制定依据国家相关法律法规、标准规范及企业自身安全管理实际需求。

1.2适用范围

本手册适用于企业内部所有生产经营场所、生产环节、作业活动以及相关的人员、设备设施和物料等。企业各部门、各层级人员均须严格遵守本手册规定，并在各自职责范围内落实相关要求。

1.3基本原则

1.生命至上，安全第一：始终将保障员工生命安全放在首位，任何时候都不能以牺牲安全为代价换取生产效益。

2.全员参与，分级负责：建立健全从企业主要负责人到一线岗位员工的全员安全生产责任制，明确各级、各岗位的安全职责。

3.预防为主，综合治理：以风险管控为核心，隐患治理为重点，综合运用法律、行政、经济、技术等手段，实现事故的源头预防。

4.科学严谨，实事求是：采用科学的风险辨识、评估方法和隐患排查手段，确保信息的准确性和措施的有效性。

5.持续改进，动态管理：根据企业生产经营变化、法律法规更新以及体系运行情况，定期评审和完善双重预防机制，保持其适应性和有效性。

第二章组织与职责

2.1组织架构

企业应成立由主要负责人牵头的安全生产委员会（或领导小组），全面负责双重预防机制的组织领导和统筹协调。安全生产管理部门作为日常办事机构，具体负责体系的策划、实施、监督和改进。各业务部门、车间（班组）应明确相应的负责人和专（兼）职安全管理人员，落实本部门、本区域的双重预防机制工作。

2.2主要职责

1.企业主要负责人：对本企业双重预防机制的建立健全和有效运行全面负责，保障所需资源投入，审批重大风险管控措施和重大隐患治理方案。

2.安全生产管理部门：组织制定双重预防机制相关制度和操作规程；组织、指导和监督各部门开展风险辨识、评估、分级管控及隐患排查治理工作；汇总、分析风险信息和隐患数据，定期向安委会报告。

3.各业务部门负责人：负责本部门职责范围内的风险辨识、评估、管控措施制定与落实，组织本部门的隐患排查治理工作，并及时上报重大风险和重大隐患。

4.车间（班组）负责人：组织本车间（班组）员工进行岗位风险辨识，落实风险管控措施，开展日常隐患排查，及时整改或上报隐患。

5.一线岗位员工：熟悉本岗位存在的风险及管控措施，参与风险辨识和隐患排查，发现隐患及时报告并参与整改，严格遵守安全操作规程。

第三章风险分级管控

3.1风险辨识

1.辨识范围：覆盖所有生产经营活动、作业场所、设备设施、人员行为、管理制度以及周边环境等方面。

2.辨识方法：结合企业实际，可采用查阅资料、现场勘查、工作危害分析（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析（FMEA）等方法。鼓励员工全员参与，确保辨识全面、细致。

3.辨识内容：包括可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不良因素以及管理上的缺陷。

3.2风险评估

1.评估方法：根据风险的类别和特点，选择合适的风险评估方法，如风险矩阵法、作业条件危险性分析法（LEC）等，对辨识出的风险进行可能性和后果严重性的评估。

2.评估因素：可能性通常考虑设备故障频率、人员操作失误概率、安全管理水平等；后果严重性通常考虑人员伤亡、财产损失、环境影响、社会影响等。

3.3风险分级

根据风险评估结果，将风险划分为不同等级。通常可分为四级：

1.重大风险：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的风险。

2.较大风险：可能导致重伤、较大财产损失的风险。

3.一般风险：可能导致轻伤、一般财产损失的风险。

4.低风险：不太可能导致伤害或财产损失，但仍需关注的风险。

企业可根据自身规模、行业特点和风险承受能力，对风险等级划分标准进行细化和调整。

3.4风险管控

1.管控原则：风险等级越高，管控层级越高。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责具体落实。

2.管控措施：针对不同等级的风险，从