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出差管理办法
一、目的
为了规范公司员工出差行为，提高出差效率，合理控制出差成本，确保公司业务顺利开展，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于公司全体员工因公出差的管理。
三、出差申请与审批
1.员工出差前需填写《出差申请表》，并提交给直属上级审批。
2.直属上级需在收到出差申请后的2个工作日内完成审批，并告知申请人审批结果。
3.申请人应根据审批结果及时做好出差准备。
四、出差行程与住宿
1.员工应合理安排出差行程，确保行程紧凑、高效。
2.员工在出差期间应选择经济、合理的住宿，住宿费用按照公司规定的标准执行。
3.员工需在出差结束后2个工作日内将《出差报告》及住宿发票提交给直属上级。
五、出差交通
1.员工出差应优先选择公共交通工具，如火车、飞机等。
2.员工在出差期间如需使用私家车，需提前报备并按照公司规定的标准报销油费和过路费。
3.员工在出差期间应遵守交通规则，确保自身安全。
六、出差补贴
1.员工在出差期间享受公司规定的出差补贴。
2.员工在出差结束后2个工作日内将《出差补贴申请表》提交给直属上级。
3.直属上级根据出差实际情况审核出差补贴申请，并告知申请人审核结果。
七、出差纪律
1.员工在出差期间应严格遵守公司规章制度，维护公司形象。
2.员工在出差期间不得利用出差之便进行私人活动，不得违反法律法规。
3.员工在出差期间应保持与公司的联系，及时汇报工作进展和遇到的问题。
八、其他
1.本办法的解释权归公司所有。
2.本办法自发布之日起实施。
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