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房地产员工出差管理规范制度

第一章总则

为进一步规范公司员工出差管理，提升工作效率，合理控制差旅成本，确保出差任务顺利完成，特制定本规范制度。本制度旨在明确出差各环节的管理要求，保障员工出差期间的工作与安全，为公司业务发展提供有力支持。

本制度适用于公司全体员工因工作需要离开常驻地执行公务的出差行为。所有出差人员及相关管理部门均须严格遵守本制度规定。

出差管理应遵循以下基本原则：效率优先、成本控制、必要性原则、合规守纪。

第二章出差申请与审批

2.1出差申请

员工出差前必须填写《员工出差申请单》，详细注明出差事由、目的地、出差时间、拟乘坐交通工具、住宿标准、随行人员（如有）、预计差旅费用等信息。出差事由应具体、明确，具有实质性工作内容，如项目考察、市场调研、客户洽谈、会议参与等。

2.2审批权限

出差申请实行分级审批制度：

基层员工出差，由部门负责人审核，分管领导批准；

部门负责人出差，由分管领导审核，总经理批准；

公司高层管理人员出差，由总经理批准（或按公司章程规定执行）。

2.3审批流程

员工需在预定出差日期前至少一个工作日提交《员工出差申请单》。特殊情况（如紧急公务）需临时出差的，可先口头请示并经批准后执行，出差返回后一个工作日内补办书面审批手续。未经批准，任何员工不得擅自出差，否则相关费用不予报销，并按公司规定处理。

第三章出差准备与安排

3.1交通与住宿安排

出差人员的交通和住宿安排，应在符合成本效益原则下，优先选择安全、便捷的方式。

交通工具：根据出差距离、时间紧迫性及成本预算选择。通常情况下，短途出差优先选择高铁、动车或汽车；长途出差可选择飞机经济舱。未经特殊批准，不得乘坐头等舱、商务舱。

住宿标准：公司将根据出差目的地的经济发展水平及出差人员职级设定相应的住宿标准。出差人员应选择安全、卫生、经济的酒店，原则上不超过公司规定标准。同性出差人员在条件允许时应合住标准间。

3.2行程规划

出差人员应提前规划好详细行程，明确各项工作任务的时间节点，确保出差工作高效有序。如需预订交通票务和酒店，可由行政部门统一安排或员工自行预订（需符合公司规定标准），并保留相关凭证。

3.3信息沟通与工作交接

出差前，出差人员应与相关同事做好工作交接，确保其负责的工作在出差期间不受影响。同时，应将出差行程、联系方式等信息告知部门负责人及行政联系人，以便紧急情况下的联络。

第四章出差期间管理

4.1工作纪律

出差人员在出差期间，应严格遵守公司各项规章制度及当地法律法规，维护公司形象。应全身心投入工作，不得擅自变更出差地点、延长出差时间或从事与工作无关的活动。

4.2汇报沟通

出差人员应保持与公司的密切联系，定期向部门负责人汇报工作进展情况。遇有重大问题或紧急情况，须立即请示汇报，不得擅自做主。

4.3安全保障

出差人员应注意人身及财产安全，提高安全防范意识。选择正规的交通和住宿场所，避免前往不安全区域。如发生意外情况，应第一时间向公司及当地有关部门报告。

第五章差旅费用报销

5.1报销凭证

出差人员在出差期间所发生的费用，必须取得合法、真实、完整的原始凭证（如发票、行程单等）。凭证上应注明费用发生的日期、内容、金额等信息。

5.2报销范围与标准

可报销的差旅费用通常包括：交通费（含往返及市内交通）、住宿费、伙食补助费、公杂费等。各项费用的报销标准应严格按照公司规定执行，超标准部分原则上不予报销（特殊情况需附详细说明并经总经理批准）。

5.3报销流程

出差人员应在出差结束后五个工作日内，整理好所有报销凭证，填写《差旅费报销单》，经部门负责人审核、财务部门复核、按审批权限逐级审批后，办理报销手续。报销时需附经批准的《员工出差申请单》及相关行程说明。

5.4费用支付

差旅费用原则上由出差人员先行垫付，回公司后按规定报销。对于金额较大的差旅费用，经申请并批准后，可预借部分差旅费。预借款项应专款专用，出差结束后及时冲销。

第六章出差总结与成果提交

6.1出差总结报告

出差任务完成后，出差人员应在返回公司后三个工作日内，提交《出差总结报告》。报告内容应包括：出差主要工作内容、完成情况、取得的成果、遇到的问题及解决方案、经验教训、下一步工作计划建议等。

6.2资料归档

出差期间收集的各类资料、数据、合同意向等，应在出差结束后及时整理，并按公司规定交由相关部门归档保存，实现信息共享。

第七章监督与责任

公司各部门负责人是本部门员工出差管理的第一责任人，应加强对本部门员工出差行为的指导、监督与审核。财务部门负责对差旅费用的合规性进行审核把关。行政部门负责协助处理出差相关的后勤保障事宜。

对于违反本制度规定，如虚报冒领差旅费用、擅自变更行程、无故延误工作等行为，公司将视情节轻重给予相应处理，包括但不限于追回违规款项