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信息安全管理程序文件

引言

在当前数字化时代，信息资产已成为组织赖以生存和发展的核心资源。为全面保障组织信息资产的机密性、完整性和可用性，有效防范各类信息安全风险，确保业务持续稳定运行，并满足相关法律法规及合同义务的要求，特制定本信息安全管理程序。本程序旨在为组织内所有信息安全相关活动提供一个系统性、规范化的框架，明确各部门及人员在信息安全管理中的职责与行为准则，促进信息安全文化的建设与落地。

1.适用范围

本程序适用于组织内所有部门、所有员工（包括正式员工、合同制员工、临时员工、实习人员）以及代表组织执行任务的外部人员（如供应商、合作伙伴、访客等）。同时，本程序亦覆盖组织所有信息资产，包括但不限于硬件设备、软件系统、数据信息、网络设施、纸质文档以及相关的服务和人员能力。

2.规范性引用文件

（此处应列出本程序所依据或参考的相关法律法规、国家标准、行业标准及组织内部其他管理文件。例如：《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》等。具体文件名称及编号需根据组织实际情况确定。）

3.术语与定义

3.1信息资产：组织拥有或控制的，对组织具有价值的数据、信息、软件、硬件、服务、人员能力等。

3.2机密性：确保信息不被未授权的个人、实体或过程访问或披露的特性。

3.3完整性：确保信息在存储或传输过程中不被未授权篡改、破坏或丢失，并保持其准确性和一致性的特性。

3.4可用性：确保授权用户在需要时能够及时访问和使用信息及相关资产的特性。

3.5风险评估：识别、分析和评价信息安全风险的过程。

3.6访问控制：对信息资产的访问进行授权、控制和管理的过程，以确保只有授权人员才能访问特定信息。

3.7信息安全事件：任何可能对信息资产造成负面影响的安全事件，如数据泄露、系统入侵、病毒感染等。

4.职责与权限

4.1最高管理层：对组织信息安全负最终责任，负责批准信息安全方针和总体目标，为信息安全管理提供必要的资源支持，并定期评审信息安全管理体系的有效性。

4.2信息安全管理部门（或指定负责人）：

4.2.1负责本程序的制定、修订、发布、培训和监督执行。

4.2.2组织开展信息安全风险评估，制定风险处置计划，并跟踪风险处置情况。

4.2.3协调、指导和监督各部门的信息安全工作，收集和分析信息安全事件。

4.2.4推动信息安全意识培训和教育活动。

4.2.5负责与外部相关方就信息安全事宜进行沟通与协调。

4.3各业务部门：

4.3.1负责识别和管理本部门的信息资产，执行本程序及相关信息安全策略和规定。

4.3.2配合信息安全管理部门进行风险评估和信息安全事件调查。

4.3.3组织本部门人员参加信息安全意识培训，报告信息安全事件和潜在风险。

4.4所有人员：

4.4.1严格遵守本程序及组织各项信息安全规章制度。

4.4.2妥善保管个人账号及密码，不随意泄露敏感信息。

4.4.3积极参加信息安全培训，提高信息安全意识和防范能力。

4.4.4发现信息安全事件或可疑情况时，立即向直接上级或信息安全管理部门报告。

5.程序内容

5.1信息分类分级与标签管理

5.1.1组织应根据信息的价值、敏感程度、影响范围等因素，对信息资产进行分类和分级。通常可分为公开、内部、秘密、机密等级别（具体分级标准可参考组织《信息分类分级标准》）。

5.1.2所有信息资产在创建或获取时，均应由信息产生者或负责人根据分类分级标准进行标识。对于电子信息，应采用适当的标签或元数据方式；对于纸质文档，可采用印章、标签等方式。

5.1.3不同级别的信息资产应采取相应的保护措施，级别越高，保护措施应越严格。

5.2人员安全管理

5.2.1入职安全：在员工入职前，应对其进行背景审查（根据岗位敏感程度确定审查范围和深度）。录用后，应签署保密协议，并进行信息安全意识初始培训，明确其信息安全职责和保密义务。

5.2.2在职安全：定期组织信息安全意识培训和技能提升活动，确保员工了解最新的安全威胁和防护措施。对关键岗位人员进行周期性审查。建立员工行为规范，禁止在工作中使用未经授权的软件或设备，禁止泄露敏感信息。

5.2.3离岗安全：员工离职、调岗或合同终止时，人力资源部门应及时通知IT部门及相关业务部门，办理系统账号注销、门禁权限收回、公司财产（如笔记本电脑、门禁卡、密钥、纸质文档）交还等手续，并进行离岗面谈，重申保密义务。

5.3资产管理

5.3.1资产识别与登记：应对组织所有信息资产进行识别、分类、登记，建立信息资产清单，并定期更新。资产清单应包含资产名称、类别、负责人、位置、价值、重要性级别等信息。

5.3.2资产使用与维护：信息资产的使用应遵循最小权限和按需分配原则