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人力资源部
潜在廉政风险
风险
种类
风险点
名称
主要内容和表现形式
风险
等级
防控措施
思想道德
思想道德风险
缺乏廉政思想，正缺人才观，用人观扭曲，大搞任人唯亲，看人下菜，拉帮结派，看背景，玩嘴巴，考核评领导主观印象
高
1.加强思想建设；
2.严格按照法律法规、公司规章制度执行；
3.加强上下级监督、互相监督的制度建设。
招聘工作
招聘方案计划
招聘方案计划不符合公司及上级主管部门规定，或者其他违规表现。
高
熟悉相关规定；
2.招聘方案需过总经理办公会方可执行。
报名筛选
在考生资格初审时把关不严，对不符合招考条件的考生予以通过审查。
1.成立招聘领导小组，小组成员对招聘负责；2.筛选简历不得少于3人，需2/3人同意方可通过。
人员甄选
在考生笔试、面试、资格复审时徇私舞弊或对考生提高的材料审查不细，出现错审、漏审现象。
成立招聘领导小组，小组成员对招聘负责；
笔试第三方机构出题并保密；阅卷也由第三方机构执行；
面试组成员不得少于5人，当场打分、统分。
录用
录用过程中出现徇私舞弊等行为。
招聘领导小组给出录用意见；
录用需经相关会议决定；
3.录用结果报国资备案。
对外合作
选择第三方招聘机构未按正规流程，把关不严或徇私舞弊。
选择第三方招聘机构必须经过比选，总经理办公会等正规流程后方可确定。
人事管理
规章制度
不按照规定的制度、基本条件、任职资格、方式等进行。
中
规章制度需过总经理办公会方可执行。
竞聘、调动、降职过程
人事管理过程未按正规流程进行。
人事变动按公司内控制度流程进行。
竞聘、调动、降职结果
人事管理结果不透明。
结果须经总经理办公会同意；
并征求当事人意见；
3.结果需公示。
绩效考核
考核方式
考核方式不科学。
中
考核方案需经相关会议研究通过。
考核结果
考核结果不正确、不公平。
严格按照公司考核制度进行考核；
考核结果需上总经理办公会；
3.考核结果应当告知当事人。
考勤管理
考勤管理不严格或徇私舞弊。
严格按照公司考勤制度进行考勤管理；
薪酬管理
薪酬制度
薪酬制度不够科学或有不合法之处；
未能及时对工资应发变动的人员进行工资调整。
高
1.薪酬制度制定符合劳动法及相关国家法律规定；
2.薪酬制度需经相关会议研究通过，并报国资备案。
3.严格按照薪酬制度执行。
工资计算
工资计算错误，损害当事人利益。
薪酬负责人员需认真、仔细进行薪酬计算；
2.财务部做好薪酬核算工作。
档案管理
档案整理和保管
档案管理混乱。
低
严格按照公司内控制度关于档案相关规定管理档案
干部基本信息核定
干部基本信息登记不严格。
档案管理员对个人信息应做到认真、准确、及时登记。
预算使用
使用渠道
不按规定使用在允许的范围内。
高
部门预算情况，“三重一大”资金使用需过会同意；
使用结果
使用金额等结果不合理。
资金使用结果应公开
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