2013年集团公司仪器接插件供应商现场考察方案.pdfVIP

附件2：一级采购物资供应商现场考察方案模板

四3年集团公司仪器接插件供应商

现场考察方案

综合考察口专项考察口

中国石油仪器接件供应商现场考察组

2013年12月12日

一、综述

主要概述考察项目技术特点及用途、考察重点内容、考察目的和意义等。

二、基本情况

（一）考察对象

统计分析供应商总体资源状况，列出进行现场考察供应商目录。若供应商数量较多，

应制定整体工作规划，分批次列出进行现场考察供应商目录。

（二）考察内容

企业基本概况、主要生产设备和检验设备配备、专业技术水平和研发能力、生产经

营情况和主要业绩、质量控制、主要原材料和配套产品供应渠道、物流配送和售后服务

等。

（三）考察组成员

现场考察组成员列表。包括姓名、工作单位、学历、职务、职称等内容。

（四）日程安排

现场考察日程安排表。一般情况下对每个企业的考察时间不少于两个工作日。

（五）考察组成员遵守工作守则承诺书（见附件）

考察组成员签认遵守工作守则承诺书，保证认真履行工作职责，严守工作纪律。

三、考察评审方

（一）文件审核

1、企业资质情况。企业经营、质量、HSE等体系认证以及其他生产经营许可资质

等。

2、企业组织机构。

3、专业技术人员情况。企业相关专业技术人员信息表。主要包括：技术研发、检

验检测及设备运行等关键岗位人员的技能或资质要求、人员配备、证书等级、工作年限、

技能培训等内容。

4、企业基本情况。主要包括经营业务范围、生产能力、销售业绩、主要客户、财

务状况、商业信用等级等,

5、企业产品情况。企业被考察产品信息表。主要包括：产品名称、规格型号、技

术特点、年生产能力、质量标准、试验或检测方法等内容。

6、企业生产设备、检测设备配备情况。主要生产设备和检测设备信息表。主要包

括设备名称、规格型号、数量、制造商、购进时间、主要技术特点、运行状况等。

7、企业原材料及配套产品外购情况。企业原材料及配套产品外购信息列表。主要

包括：外购品种、供货厂家及认证情况、入厂检验方式及频次等内容。

8、企业产品质量控制情况。企业产品质量控制信息表。主要包括：企业质量部门

归属情况、质量事故处理、工厂内控质量标准、关键岗位工艺卡、关键岗位生产检验记

录、生产工艺符合性、主要原材料、半成品、合格品、不合格品的检验和处理程序、试

验室条件等内容。

9、企业生产环境情况。企业生产环境信息表。主要包括：工作环境、加工环境、

检测环境、存放环境等内容。

10、企业产品销售情况。企业被考察产品近两年在石油石化行业销售业绩信息表。

主要包括产品销售模式、供货项目名称、用户单位、主要产品、供货时间、供货数量

内容。

以上信息由各考察组根据需求制定信息样表，可以单表或多表形式收集信息。

（二）实地考察

与企业相关岗位人员进行访谈和现场稽核并记录。具体内容如下：

1、企业负责人

（1）企业文化、业务远景、目标和战略；

2（）企业核心竞争力，人力资源、生产技术的竞争优势；

3（）业经营理念和经营状况；

4（）售后服务保障。

2、技术/质量/HSE负责人

（1）管理方针、控制手段；

2（）管控人员数量及水平；

3（）出现不符合要求情形的处理记录；

4（）是否接受过入厂监造、监造范围，监造单位名称。

3、关键岗位人员

（1）持证上岗情况；

2（）每个订单的工艺文件下发记录；

3（）操作岗位工作记录；

4（）检验岗位工作记录；

（5）岗位培训记录。

4、现场