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IT运维管理制度

一、总则

（一）目的与依据

为保障公司信息系统的稳定、安全、高效运行，规范IT运维管理工作，提高服务质量和响应效率，降低运营风险，依据国家相关法律法规及公司内部管理要求，特制定本制度。本制度旨在明确IT运维的职责、流程和标准，确保信息技术为公司业务发展提供可靠支撑。

（二）适用范围

本制度适用于公司内部所有信息技术基础设施、系统平台、应用系统及相关数据的运维管理活动，涵盖公司各部门及所有使用公司IT资源的员工。

（三）定义与原则

1.IT运维管理：指对公司IT基础设施、网络、系统、应用及数据进行日常监控、维护、故障处理、优化改进等一系列活动的总称。

2.基本原则：

*稳定性优先：确保信息系统持续稳定运行是运维工作的首要目标。

*安全合规：严格遵守信息安全相关法律法规，保障数据安全与隐私。

*服务导向：以业务需求为导向，提供高效、优质的运维服务。

*规范高效：建立标准化流程，提高运维工作效率和质量。

*预防为主：加强日常巡检和风险评估，主动预防故障发生。

二、组织与职责

（一）IT运维管理组织

公司IT部门是IT运维管理的归口负责部门。根据运维工作需要，可设立相应的技术小组或明确专人负责特定领域的运维工作。

（二）主要职责

1.IT部门职责：

*制定和完善IT运维相关的制度、流程和规范。

*负责IT基础设施（服务器、网络设备、存储设备等）的配置、监控、维护和优化。

*负责操作系统、数据库、中间件等系统软件的安装、配置、补丁管理和性能调优。

*负责公司业务应用系统的日常运行监控、故障处理、版本升级和数据备份。

*负责信息安全体系的建设、实施与维护，包括访问控制、病毒防护、漏洞管理等。

*响应并处理用户提交的IT服务请求和故障报告。

*组织IT运维相关的培训和技术交流。

*负责IT资产的台账管理。

2.业务部门职责：

*配合IT部门提供业务需求，参与相关系统的测试和验收。

*规范使用IT系统和资源，及时报告使用过程中发现的问题。

*遵守公司信息安全管理规定，妥善保管个人账号及敏感信息。

三、基础设施管理

（一）服务器管理

1.服务器的部署应遵循标准化原则，硬件配置、操作系统版本、预装软件等应符合基线要求。

2.建立服务器台账，记录服务器型号、配置、位置、用途、责任人等信息，并定期更新。

3.服务器应放置在符合环境要求的机房或机柜内，做好防尘、防潮、防雷、防静电措施。

4.对服务器进行定期巡检，包括硬件状态、系统日志、资源利用率等，并记录巡检结果。

5.服务器密码应符合安全策略，定期更换，并妥善保管。

6.服务器的变更（如硬件升级、系统重装、IP地址变更等）需遵循变更管理流程。

（二）网络设备管理

1.网络设备（路由器、交换机、防火墙等）的配置应遵循最小权限原则和安全加固要求。

2.建立网络设备台账和网络拓扑图，定期核查与更新。

3.对网络设备的运行状态、端口流量、链路质量等进行实时监控。

4.网络设备的配置文件应定期备份，并妥善保存。

5.网络变更（如VLAN调整、路由策略变更、防火墙规则修改等）需遵循变更管理流程，并进行充分测试。

（三）存储设备管理

1.存储设备的配置应满足业务数据的容量、性能和可靠性需求。

2.建立存储资源台账，监控存储空间使用情况，及时预警。

3.制定并严格执行数据备份策略，确保数据的可恢复性。

4.定期检查存储设备的运行状态和数据完整性。

（四）机房环境管理

1.机房应保持适宜的温度、湿度，配备必要的空调、UPS等设备。

2.机房出入应严格控制，非授权人员不得进入。

3.机房内严禁存放易燃易爆、腐蚀性物品及与工作无关的杂物。

4.定期检查机房消防设施、监控系统和门禁系统的有效性。

四、系统与应用管理

（一）操作系统管理

1.操作系统的安装应采用标准化镜像，确保安全性和一致性。

2.及时安装操作系统的安全补丁和更新，但需在测试环境验证通过后方可应用于生产环境。

3.关闭不必要的服务和端口，禁用默认账号，修改默认密码。

4.配置操作系统日志，确保其完整性和可审计性，并定期进行日志分析。

5.对操作系统的CPU、内存、磁盘、网络等资源进行监控，及时发现并处理性能瓶颈。

（二）数据库管理

1.数据库的安装、配置应符合安全规范和性能要求。

2.制定数据库备份策略，定期进行全量备份和增量备份，并测试备份数据的恢复能力。

3.严格控制数据库访问权限，遵循最小权限原则，不同用户分配不同角色。

4.监控数据库的运行状态、连接数、锁等待、SQL执行效率等，优化数据库性能。

5.数据库的