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企业行政管理审批流程手册

一、适用场景与业务范围

本手册适用于企业内部各类行政管理事项的标准化审批流程，覆盖员工日常办公、资源调配、合规管理等常见场景，具体包括但不限于：

费用类：日常费用报销（办公耗材、差旅费、业务招待费等）、专项费用申请（市场活动、固定资产采购等）；

人事类：员工请假（事假、病假、年假等）、加班申请、岗位变动审批；

物资类：办公设备领用、固定资产调拨、低值易耗品申领；

用印类：公司公章、合同章、财务章等印章使用申请；

其他类：会议室预订、车辆使用申请、外部接待申请等。

二、标准化操作流程详解

（一）发起申请

申请人准备材料：根据申请事项类型，准备相关证明材料（如费用报销需附发票原件、出差审批单；请假需附医院证明等），保证材料真实、完整、合规。

填写审批表单：通过企业OA系统或线下《行政管理审批表》（模板见第三章）填写申请信息，包括：申请人基本信息（姓名、部门、工号）、申请事项、详细事由、涉及金额/数量、申请日期、附件清单等。填写时需保证信息准确无误，字迹清晰（线下填写）。

提交申请：通过OA系统提交审批流程（选择对应审批类型节点），或线下将填写完整的审批表及附件提交至行政部门（或指定对接人*）进行初审。

（二）部门初审

审核人：申请人所在部门负责人（或部门指定授权人*）。

审核内容：

申请事项是否符合部门工作计划及预算；

事由是否合理、必要（如请假是否影响部门工作进度，费用报销是否符合公司费用标准）；

附件材料是否齐全、合规（如发票抬头是否为公司全称，发票是否有涂改）。

审核结果处理：

通过：在审批表“部门审核”栏签字（OA系统则“通过”），流转至下一环节；

驳回：注明驳回原因（如“超预算”“材料不全”），退回申请人补充或修改后重新提交。

（三）跨部门复核（如涉及）

若申请事项需其他部门协同（如采购申请需采购部复核价格，用印申请需法务部审核合同条款），则流转至对应部门进行专业复核：

采购部：核实采购物品的市场价格、供应商资质及性价比，是否符合采购流程；

财务部：复核费用预算额度、发票合规性、支付方式是否符合财务制度；

法务部：审核用印文件的法律风险（如合同条款、协议内容）。

复核通过后签字确认，驳回则说明理由并退回。

（四）领导审批

根据申请事项的金额、性质及权限划分，流转至不同层级领导审批：

常规事项（如500元以下日常费用、1天以内事假）：部门负责人审批即可；

重要事项（如5000-20000元费用采购、3-7天假期）：分管副总（或部门总监*）审批；

重大事项（如20000元以上固定资产采购、7天以上假期、对外合同用印）：总经理（或总经理授权人*）最终审批。

审批人需重点关注事项的必要性、合规性及公司利益，审批通过后签字确认，驳回则注明原因。

（五）结果反馈与执行

反馈方式：审批通过后，行政部门（或OA系统）在1个工作日内通过邮件、企业或电话通知申请人审批结果；若驳回，需明确说明原因及修改建议。

执行操作：

费用报销：审批通过后，申请人将审批表及附件交财务部，财务部于3-5个工作日内完成付款；

物资领用：申请人凭审批单至行政部门（或仓库）领取物资，登记领用信息；

用印审批：申请人至行政部门用印，用印人需核对审批单与用印文件一致，登记用印记录；

请假/加班：审批通过后，申请人需在考勤系统中备案（或告知考勤管理员*），保证考勤数据准确。

（六）归档管理

所有审批表单及附件（含电子版、纸质版）由行政部门统一归档保存，保存期限不少于3年（重要合同、固定资产审批表保存期限不少于5年）。归档材料需按“申请日期+事项类型”分类整理，便于后续查阅及审计。

三、通用审批流程模板示例

表3-1：行政管理审批通用表（模板）

基本信息

申请人姓名

***

所属部门

**部

工号/联系方式

***/***************

申请日期

****年**月**日

申请事项

□费用报销□请假申请□物资领用□用印申请□其他：*****

申请详情

（详细说明事由、金额、数量、时间等，如：“2023年10月上海差旅费，交通费500元，住宿费800元”）

附件清单

□发票原件□审批单□合同□证明材料□其他：*****

审批流程

审核意见

签字/日期

申请人

***/****

部门负责人审核

□同意□驳回（原因：**********）

***/****

跨部门复核（如需）

□同意□驳回（原因：**********）

***/****

分管领导审批

□同意□驳回（原因：**********）

***/****

总经理审批（如需）

□同