生产制造质量标准执行记录表格（周月）.docVIP

生产制造质量标准执行记录表格（周月）通用工具模板

适用场景与应用价值

本工具模板适用于各类生产制造型企业（如汽车零部件、电子组装、机械加工、食品加工等行业），用于系统记录每周、每月质量标准的执行情况。通过标准化记录，企业可实现对生产过程中关键质量指标（KPI）的动态跟踪，及时发觉偏差并推动改进，同时为质量分析、绩效考核及客户审核提供数据支撑。尤其适用于多班次、多工序的生产场景，帮助质量部门与生产部门协同提升过程稳定性，降低质量风险。

详细操作步骤指南

第一步：明确记录周期与责任分工

周期设定：根据生产节拍与质量管控要求，确定“周记录”（以自然周为单位，周一至周日）和“月记录”（每月1日至月末）的同步执行机制。周记录侧重日常过程监控，月记录用于阶段性汇总分析。

责任划分：

执行人：各工序班组长/检验员（、等），负责每日检验数据填写与异常初步上报；

审核人：质量主管（**），负责数据真实性核查与异常处理措施确认；

归档人：质量文员（赵六），负责记录表的整理、存档与电子版备份。

第二步：确定检验项目与标准依据

项目梳理：结合《质量检验作业指导书》《过程控制计划》等文件，明确每周/每月需记录的关键检验项目，例如：

原材料：来料合格率、关键尺寸（如零件长度±0.1mm）；

过程控制：巡检频次（每小时1次）、设备参数（如温度180±5℃）、作业符合率；

成品：最终检验合格率、不良品类型（如外观划伤、功能失效）。

标准嵌入：在记录表格中预先录入各项目的“标准要求”（如国标/行标/企标编号及具体数值），保证检验有据可依。

第三步：执行检验与数据填写

日常检验：班组长/检验员按标准频次开展检验，使用卡尺、千分尺、检测仪等工具获取实测数据，同步记录至“周记录表”的“每日数据”栏（分上、下午班次填写）。

异常标注：若实测值偏离标准要求（如超差、功能异常），需在“异常描述”栏详细记录（如“零件A长度实测5.2mm，标准5.0±0.1mm”），并立即暂停相关工序生产，上报质量主管。

第四步：异常处理与措施跟踪

响应流程：质量主管（）接到异常报告后，需在2小时内组织生产、技术部门分析原因（如设备调试失误、原材料批次问题），并在“纠正/预防措施”栏明确整改责任人与完成时限（如“调整设备参数，责任人，当日18:00前完成”）。

验证闭环：措施实施后，由检验员重新检验，并在“验证结果”栏记录“合格/不合格”，不合格则升级处理至生产经理。

第五步：周度/月度汇总分析

周记录汇总：每周五下班前，班组长将本周“周记录表”提交质量主管，质量主管统计周度合格率、异常频次及主要问题类型，填写“周度小结”（如“本周合格率98%，主要异常为外观划伤，占比60%”）。

月度总结：每月末，质量文员（赵六）汇总4张周记录表，“月记录表”，计算月度平均合格率、TOP3质量问题，并组织月度质量会议，输出《月度质量分析报告》，明确下月改进重点。

第六步：审核签字与归档

三级审核：

执行人（**）：确认数据填写完整、异常处理闭环；

审核人（**）：抽查数据准确性（不少于20%样本），签字确认；

质量经理：审批月度总结报告，签署最终意见。

归档管理：纸质记录由质量文员（赵六）按月分类存档（保存期限不少于2年）；电子版同步至企业质量管理系统，便于追溯与查询。

标准表格模板

表1：生产制造质量标准执行周记录表

工序名称：__________记录周期：第_周（_年_月_日至____月____日）班次：□早班□中班□晚班

日期

检验项目

标准要求

实测值（上午）

合格判定（上午）

实测值（下午）

合格判定（下午）

异常描述（如超差、不良类型）

纠正/预防措施

验证结果

执行人

审核人

周一

零件A长度

50.0±0.1mm

50.05

合格

49.95

合格

—

—

—

**

**

周二

设备温度

180±5℃

188

不合格

182

合格

上午温度超差

设备维护**调整温控，14:00完成

合格

**

**

周三

外观检查

无划伤、凹陷

1件划伤

不合格

0件

合格

产品表面轻微划伤

更换周转筐**，15:30完成

合格

**

**

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

周度小结：本周共检验_件，合格_件，周合格率_%；主要异常：_______（占比_%），已采取措施：_______。

执行人：__________

审核人：__________

日期：__________

表2：生产制造质量标准执行月记录表

部门/车间：__________记录月份：____年____月

序号

检验项目

周次

周合格率（%）

月度总检验数

月度合格数

月度平均合格率（%）

主要问题类型（TOP3）

月度改进措施

负责人

完成时限

1

零件A长度

第1周

98.5

2000

1970

98.