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质量检查不合格项记录整改表格使用指南
一、适用场景与价值
质量检查不合格项记录整改表格是企业、项目及日常运营中保证质量达标的核心工具，广泛应用于建筑工程、生产制造、服务交付、软件开发、医疗卫生等行业。当质量检查环节发觉不符合标准、规范或要求的缺陷时（如材料不合格、工艺不达标、服务流程疏漏等），该表格用于系统记录问题、追踪整改过程、验证整改效果，最终实现质量闭环管理。其核心价值在于：明确责任主体、规范整改流程、避免问题重复发生、持续提升产品质量或服务质量，为企业质量管理体系落地提供实操支撑。
二、表格使用全流程操作指南
（一）第一步：不合格项信息采集——精准记录问题基础
操作目的：保证不合格项信息完整、客观，为后续整改提供清晰依据。
具体操作：
检查基础信息登记：记录检查日期（如2024-05-20）、检查区域/部门（如“生产车间A线”“客服中心售后组”）、检查人员（，质量部质检员）、陪同人员（如，生产车间主任）。
不合格项具体描述：需包含“问题发生位置+具体表现+影响范围”。示例：“车间A线3号工位，产品外壳表面存在长度2cm的划痕（位于产品右下角），影响外观质量，可能导致客户投诉。”
违反标准条款：明确不合格项对应的规范文件及条款，如“《产品外观检验标准》第3.1条‘表面应无划痕、凹陷等缺陷’”。
严重程度判定：根据问题影响范围和后果分为“轻微”（如不影响功能，可修复）、“一般”（如影响局部功能，需限期整改）、“严重”（如影响整体功能或安全，需立即停工整改）。
（二）第二步：整改责任分配——明确“谁来改、何时改”
操作目的：避免责任推诿，保证整改工作有人牵头、有人落实。
具体操作：
责任部门/人确定：根据问题性质明确直接责任部门（如“生产车间A线”）和具体责任人（如**，A线班组长），必要时关联协同部门（如“设备部”涉及设备问题时）。
整改期限设定：结合问题严重程度和整改难度设定合理时限：
轻微问题：3个工作日内完成；
一般问题：5个工作日内完成；
严重问题：24小时内启动整改，3个工作日内完成（需书面说明临时措施）。
示例：“责任部门：生产车间A线；责任人：**；整改期限：2024-05-25前”。
（三）第三步：整改措施制定与实施——保证“改得对、改得好”
操作目的：通过具体可行的整改方案彻底解决问题，而非表面处理。
具体操作：
整改方案描述：责任部门需填写“根本原因分析”（如“输送带速度过快导致产品摩擦”）和“具体整改措施”（如“将输送带速度从80m/min调整为50m/min，并在输送带接触面增加防滑棉”）。
实施过程记录：记录整改措施执行的时间、参与人员及关键过程。示例：“2024-05-22，**组织调整输送带速度，设备部赵六协助完成参数校准；2024-05-23，新增防滑棉并固定完成。”
（四）第四步：整改结果验证与记录——确认“问题是否解决”
操作目的：通过客观验证保证整改到位，避免“虚假整改”。
具体操作：
验证方式选择：根据问题类型选择现场复核、功能测试、文件审核等（如外观问题需现场拍照，流程问题需模拟操作）。
验证结果判定：明确“合格”（问题已彻底解决，符合标准）、“部分合格”（问题改善未完全达标，需二次整改）、“不合格”（整改无效，需重新制定方案）。
验证信息登记：记录验证人（如钱七，质量部复检员）、验证日期（如2024-05-26）、验证结论及佐证材料（如“合格，附整改后产品照片3张”）。
（五）第五步：闭环管理——形成“问题-整改-验证”完整链条
操作目的：保证问题从发觉到解决的全流程可追溯，推动质量管理体系持续优化。
具体操作：
状态更新：根据验证结果更新“整改状态”（如“已关闭”“待二次整改”“长期跟踪”）。
存档与复盘：将表格原件（或扫描件）存档至质量管理部门（保存期限≥2年），每月汇总不合格项数据，分析高频问题类型（如“外壳划痕问题连续3月出现”），推动流程优化（如“修订《车间操作规范》，增加输送带速度巡检频次”）。
三、质量检查不合格项记录整改模板表格
基本信息
内容
检查日期
2024–
检查区域/部门
（如：生产车间A线/项目部土建组/客服中心前台）
检查人员
**
陪同人员
（如：**）
不合格项详情
不合格项描述
（需具体说明：问题位置、表现、影响，如“3号楼2层墙面涂料出现5cm×5cm脱落”）
违反标准条款
（如《建筑装饰工程质量验收标准》第4.3.2条“涂层应无空鼓、脱落”）
严重程度
□轻微□一般□严重
整改信息
责任部门/人
（如：项目部/**）
整改期限
2024–前
根本原因分析
（如“基层处理不彻底，未涂刷界面剂”）
整改措施描述
（如“铲除脱落区域基层，重新涂刷界面剂，分两次修补涂料”）
整改实施过程记录
（如“2024–，**组织工人铲除基层；2024–，
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