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2025年医院采购管理制度(3篇)

医院采购管理制度一

总则

为规范2025年医院采购管理工作，确保采购物资和服务的质量、安全、及时供应，控制采购成本，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和医院实际情况，制定本制度。本制度适用于医院内部所有采购活动，包括药品、医疗器械、医用耗材、办公用品、后勤物资、服务采购等。

采购组织与职责

医院设立采购管理委员会，由院长担任主任，分管副院长担任副主任，成员包括财务、审计、医务、护理、药剂、设备等相关部门负责人。采购管理委员会负责审定采购政策、采购计划和重大采购项目，协调解决采购工作中的重大问题。

采购部门负责具体的采购实施工作，包括制定采购计划、选择供应商、组织采购谈判、签订采购合同、跟踪采购进度、验收采购物资和服务等。财务部门负责采购资金的预算编制、资金支付和财务管理，对采购成本进行控制和监督。审计部门负责对采购活动进行审计监督，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。使用部门负责提出采购需求，参与采购物资和服务的验收，对采购物资和服务的质量和使用情况进行反馈。

采购计划管理

使用部门应根据工作需要和实际情况，在每年年底前编制下一年度的采购需求计划，经部门负责人审核后报采购部门。采购部门对各使用部门报送的采购需求计划进行汇总、整理和分析，结合医院的发展规划、预算安排和库存情况，编制年度采购计划草案。年度采购计划草案经采购管理委员会审议通过后，报院长办公会批准执行。

在年度采购计划执行过程中，因特殊情况需要调整采购计划的，使用部门应提出书面申请，说明调整的原因和内容，经部门负责人审核后报采购部门。采购部门对调整申请进行审核，提出处理意见，报采购管理委员会审议批准后执行。

采购方式选择

医院采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。公开招标适用于采购金额较大、技术要求较高、市场竞争充分的采购项目。邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目。竞争性谈判适用于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，或者采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目。单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目。询价采购适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。

采购部门应根据采购项目的特点和要求，选择合适的采购方式，并按照相关法律法规和医院规定的程序组织实施。

供应商管理

医院建立供应商评估和选择机制，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行综合评估，选择合格的供应商。采购部门应定期对供应商进行考核评价，建立供应商档案，记录供应商的基本信息、采购合同履行情况、产品质量反馈等。对考核评价不合格的供应商，应及时终止合作。

供应商应具备合法的经营资格，具有良好的信誉和售后服务能力，能够提供符合质量要求的产品和服务。供应商应遵守国家法律法规和医院的采购管理制度，如实提供相关资料和信息，不得采取不正当手段进行竞争。

采购合同管理

采购部门与供应商签订采购合同前，应组织相关部门对合同条款进行审核，确保合同条款符合法律法规和医院的要求。采购合同应明确采购物资和服务的名称、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等条款。采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本送财务部门和使用部门备案。

采购部门应跟踪采购合同的履行情况，及时掌握供应商的交货进度和质量情况。如发现供应商未按照合同约定履行义务，应及时与供应商沟通协商，要求供应商采取措施解决问题。如协商不成，应按照合同约定追究供应商的违约责任。

采购验收管理

采购物资和服务到货后，使用部门应组织相关人员按照合同约定和质量标准进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、型号、质量、外观等，以及服务的内容、质量、效果等。验收合格的，使用部门应出具验收报告；验收不合格的，使用部门应及时通知采购部门，采购部门应与供应商协商解决问题，要求供应商换货、退货或者采取其他补救措施。

对于大型设备和重要物资的采购，应邀请专业技术人员参与验收。验收过程中应做好记录，保存相关资料和凭证。

采购付款管理

财务部门应根据采购合同和验收报告，按照规定的程序办理采购付款手续。采购付款应严格按照合同约定的付款方式和时间进行，不得提前或者延迟付款。对于采购金额较大的项目，应实行分期付款制度，在验收合格后支付大部分款项，预留一定比例的质量保证金，待质保期届满后无质量问题再支付。

财务部门应定期对采购资金的使用情况进行分析和评估，及时发现和解决采购资金管理中存在的问题，提高资金使用效率。

监督与审计

审计部门应定期对采购活动进行审计监督，重点审计采购计划的编制和执行情况、采购方式的选择和程序的合规性、采购合同的签订和履行情况、采购物