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1.0目标
加强管理人员责任，规范管理，使各项工作按要求实施，激励职员主动性，提升工作效率和质量，推进管理变革。
1.1经过稽核，提升实施力。
1.2经过检验发觉工作中存在问题，并帮助责任部门分析原因、进行改善。
1.3检验、落实规章制度、步骤文件、管理措施和会议决议实施情况。
1.4促进各部门之间协调、沟通。
1.5检验、跟进企业政策、方针、会议精神等落实实施和反馈。
1.6掌握企业全职员作状态，促进各部门提升效率。
1.7建立、健全和完善责任制约机制。
1.8惩恶扬善，奖优罚劣，在企业树立正气。
2.0范围
2.1企业日常工作稽核、专题案例稽核.
2.2各部门、各岗位（从总经理至基层职员）。
3.0职能
3.1稽核办职能
3.1.1代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检验权、奖惩权。
3.1.2稽核检验各部门、各岗位是否按规章制度、程序文件、管理措施、作业步骤、岗位说明书等要求进行作业。
3.1.3坚持以要求为标准，以事实为依据，以纠偏、教育为目标，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私。
3.1.4对稽核工作中发觉问题有督导改善和奖罚提议权。
3.1.5有权召集各部门和岗位人员参与调查座谈会。
3.2稽核办主任权责
3.2.1接收总经理分配稽核任务。
3.2.2分解稽核任务，并提出专题稽核提议。
3.2.3主持稽核办日常工作，包含组织稽核案例分析会、稽核专题会议。
3.2.4为稽核专员和企业各岗位人员进行稽核工作提供提议、指导。
3.2.5汇总每个稽核周期工作，撰写稽核汇报向总经理汇报。
3.3稽核专员权责
3.3.1熟知企业各项要求、标准，熟练掌握奖罚尺度，正确督促部门和岗位工作改善。
3.3.2按时按质完成《稽核任务书》、总经理下达指令及专题稽核任务。
3.3.4按时完成《稽核检验表》、《整改通知书》、《稽核奖罚汇总表》、《专题稽核汇报》填制和上交。
3.3.5向稽核办主任反馈稽核过程发觉要求、标准不完善之处，并提出改善提议。
3.4企业各部门权责
3.4.1向稽核人员提供相关工作计划、表单、证据、数据、统计。
3.4.2负责提供管理变革项目任务已完成书面证实材料。
3.4.3对多种规章制度、程序文件、管理措施、作业步骤、岗位说明书等要求缺点提出修改和完善提议。
3.4.4对稽核工作有异议以书面形式向总经理提出申诉，由总经理在管理例会上回复并形成决议。
4.0稽核办组织架构
4.1稽核办直属总经理，对总经理负责。
4.2建立以稽核办主任、稽核专员为组员稽核办公室。
4.3组织架构
总经办
总经办
稽核
稽核办主任
稽核专员
稽核专员
稽核
稽核专员
4.4稽核办人事任免决定
稽核办组员人事任免由企业总经理决定。
5.0稽核内容
5.1工作职责
5.2作业步骤
5.3程序文件
5.4管理措施
5.5操作指导
5.6规章制度实施
5.7现场6S活动
5.8考勤、纪律
5.9绩效管理
5.10安全生产
5.11会议决议实施
5.12《内部联络单》实施
5.13工作计划、总结
5.14总经理临时指定任务
6.0稽核作业程序
6.1稽核检验
6.1.1稽核专员依据《稽核任务书》有计划进行稽核检验工作。
6.1.2稽核专员要求被稽核部门提供调查所需证据。
6.1.3稽核专员将稽核事实填写在《稽核检验表》上，稽核内容栏应包含事实描述、证据统计等，处理结果栏应包含处罚、奖励、责令限期整改等内容。《稽核检验表》必需由被稽核人署名确定，如责任人拒绝签字，由其直接上司确定签字。
6.1.4处理结果中有整改要求，由稽核专员填制《整改通知书》，交部门责任人在“接收整改部门责任人”栏署名确定，被整改部门责任人依据稽核专员要求填写原因分析和整改方法并署名确定后留一联给被整改部门责任人实施整改。
6.1.5稽核专员在整改期限到后，应再次进行稽核，并将整改结果检验情况填报在《整改通知书》中整改稽核栏上。
6.1.6稽核中检验出违纪情况，稽核专员开《稽核处罚单》，由当事人签字确定，当事人拒绝签字由其上司确定后签字并对拒绝签字当事人双加倍处罚。
7.0申诉程序
7.1被稽核处罚人员认为处罚错误，应书面提报总经理，由总经理裁决处理。
7.2对没有或缺乏处理依据问题由稽核专员报稽核办主任确定后开出《整改通知书》，由责任部门限期整改。在要求期限未完成整改者对部门责任人进行处罚。
8.0各部门申请督导程序
8.1各部门责任人有检验下属工作责任，不得将本人职责内工作提交稽核办。
8.2部门之间有相互协调职责，不得将部门内协调沟通工作提交稽核办。
8.3行政职责管理受理范围内内容，由人事行政部门处理。稽核办接到行政案例可直接转行政部门，也可帮助行政部门处理。
8.4以上范围之外，需要稽核办进行稽核，必需提交书面申请并由部门责任人签字确定后转稽核办
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