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安全操作规程合规性检查表范例
安全操作规程（SOP）是企业安全生产管理体系的核心组成部分，是保障员工人身安全与健康、防止设备损坏和生产事故的关键指导性文件。为确保SOP的科学性、严肃性和有效性，定期对其合规性进行检查与评估至关重要。本检查表旨在为企业提供一个系统性的工具，帮助识别SOP在制定、执行、修订等环节中可能存在的问题，持续提升安全管理水平。
安全操作规程合规性检查表范例
1.基本信息
项目
内容
:---------------
:-------------------------------------
**检查对象**
（填写具体设备/岗位/工序的SOP名称）
**SOP版本号**
（如：VX.X）
**检查日期**
年月日
**检查部门**
**检查人**
**受检部门负责人**
2.检查项目与内容
序号
检查大类
检查项目
检查要点/标准
检查结果(符合√/不符合×/不适用N/A)
发现问题描述及改进建议
:---
:-------------------
:-------------------------------------------
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:--------------------------------
:-------------------------------------------------------
**一**
**规程编制与审批合规性**
1.1
编制依据充分性
是否依据国家/地方相关法律法规、标准、行业规范及企业实际情况进行编制。
1.2
编制、审核、批准流程完整性
是否明确编制人、审核人、批准人及其职责，并均有签字及日期。
1.3
参与编制人员代表性
编制过程中是否有相关岗位资深操作人员、技术人员、安全管理人员参与。
1.4
版本控制与标识清晰性
SOP是否有唯一版本号、生效日期，作废版本是否已标识并回收。
**二**
**规程内容完整性与适用性**
2.1
适用范围与不适用范围明确性
是否清晰界定了本规程的适用岗位、设备、作业活动及不适用的情况。
2.2
操作步骤的准确性与逻辑性
操作步骤是否清晰、具体、可操作，逻辑顺序是否合理，无歧义。
2.3
危险源辨识与风险控制措施
是否充分识别了作业过程中的潜在危险源，并针对各危险源规定了有效的预防和控制措施。
2.4
安全防护措施与PPE要求
是否明确规定了作业过程中应采取的安全防护措施（如设备隔离、能量锁定）及个人防护用品的种类、选用、佩戴要求。
2.5
应急处置措施的明确性
是否包含作业过程中可能发生的突发事件（如泄漏、火灾、人员受伤）的应急处置程序、报告路径和联系人。
2.6
警示标识与注意事项
是否在关键步骤或危险环节设置了醒目的警示标识和必要的注意事项。
2.7
设备、工具、材料的规格与要求
涉及的设备、工具、材料是否明确规格型号、技术参数或质量要求。
2.8
与相关规程的协调性
与其他相关联的SOP（如维护保养规程、应急救援预案）是否协调一致，无冲突。
2.9
术语定义与缩略语说明
对规程中使用的专业术语、缩略语是否有清晰的定义或说明（如需要）。
**三**
**规程培训与执行记录**
3.1
培训记录完整性
是否对相关岗位员工进行了SOP培训，并有培训签到、考核记录。
3.2
员工理解与掌握程度
抽查员工对SOP关键内容的理解程度和实际操作技能是否符合要求。
3.3
现场执行符合性
现场作业是否严格按照SOP规定执行，有无随意简化或更改操作步骤的现象。
3.4
规程的可获取性
作业现场是否易于获取最新版本的SOP（如张贴、存放于指定位置或电子终端可查阅）。
3.5
执行过程中的记录要求
是否明确规定了作业过程中需要记录的内容、频次及表单。
**四**
**规程定期评审与修订**
4.1
定期评审机制
是否建立了SOP定期评审制度（如每年或每两年一次）。
4.2
评审与修订的及时性
当发生工艺变更、设备更新、法规标准更新、事故/事件或发现SOP存在缺陷时，是否及时组织评审和修订。
4.3
修订记录的完整性
修订的原因、内容、审批记录是否完整存档。
3.检查结论与改进要求
*总体评价：（□符合要求□基本符合要求，但需minor改进□不符合要求，需major整改）
*主要问题概述：
*改进建议及完成期限：
*检查人签字：
*受检部门负责人签字：
*日期：
使用说明与注意事项
1.
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