企业双重体系认证评审报告模板.docxVIP

报告编号：[请填写]

一、评审基本信息

项目

内容

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**评审对象**

[企业全称]

**评审体系**

[例如：质量管理体系（QMS）与环境管理体系（EMS）]

**认证依据标准**

[例如：ISO9001:2015与ISO____:2015]

**评审目的**

判定企业建立的双重管理体系是否符合认证标准要求，运行是否有效，是否具备推荐认证注册条件。

**评审日期**

[起始日期]至[结束日期]

**评审组组长**

[姓名]

**评审组成员**

[姓名1]、[姓名2]

**企业陪同人员**

[姓名及职务]

二、评审范围

本次评审范围覆盖了[企业全称]依据[认证依据标准]所建立的[评审体系]在[具体产品/服务范围]及相关的[主要部门/场所，例如：生产部、技术部、采购部、销售部、行政部等]的活动。

三、评审过程与方法

评审组依据既定的评审计划，通过文件审查、现场巡查、与不同层级人员的访谈、对过程和活动的观察、以及对相关记录的抽样验证等方式，对贵公司[评审体系]的建立、实施、保持和改进情况进行了系统性的评审。评审过程遵循了客观、公正、基于证据的原则。

四、评审发现

4.1总体评价

贵公司对[评审体系]的建立与实施给予了一定程度的重视，并投入了相应的资源。通过评审，我们观察到公司在[例如：领导层意识、体系文件架构、关键过程控制、员工培训等方面]已具备一定基础，体系运行基本顺畅，能够为实现质量/环境方针和目标提供一定的保障。员工对体系的认知程度逐步提升，多数部门能够按照体系文件的要求开展工作。

4.2符合项描述

在评审范围内，评审组未发现与[认证依据标准]要求严重不符的情况。贵公司在以下方面表现出较好的实践：

*[体系A，例如：质量管理体系]方面：

*公司制定的质量方针与企业总体战略方向基本一致，并通过目标分解得以体现。例如，在[具体部门或过程]中，质量目标得到了有效展开和测量。

*对关键过程（如[具体过程名称]）的识别较为清晰，并制定了相应的作业指导文件，现场操作人员基本能够按规程执行。

*客户反馈处理机制已初步建立，并能对客户投诉进行及时响应和妥善处理。

*[体系B，例如：环境管理体系]方面：

*公司能够识别其活动、产品和服务中存在的环境因素，并对重要环境因素进行了评价和控制策划。

*针对[具体重要环境因素，如：废弃物管理、能源消耗等]，制定了相应的控制措施和操作规范。

*开展了必要的环境意识和应急准备培训，员工对基本的环境要求有一定了解。

4.3改进机会与建议

尽管贵公司在[评审体系]方面取得了一定成效，但为进一步提升体系的适宜性、充分性和有效性，评审组提出以下改进机会与建议：

*[体系A，例如：质量管理体系]方面：

*体系策划与建立：建议进一步加强质量手册与程序文件的协调性和可操作性，确保文件内容与实际运作紧密结合，避免出现“两层皮”现象。例如，在[具体文件或过程]中，部分描述与现场实际操作存在细微差异。

*资源管理：建议关注[例如：特定岗位人员技能的持续提升、关键设备的预防性维护计划的细化与执行检查]，以更好地保障过程能力。

*测量、分析与改进：建议加强数据分析的深度和广度，不仅仅满足于数据的收集和记录，更要利用数据分析结果驱动过程改进。内部审核的深度和有效性有待进一步加强，确保能真正发现体系运行中的深层次问题。

*[体系B，例如：环境管理体系]方面：

*环境因素识别与评价：建议定期重新审视环境因素识别的充分性，特别是在引入新活动、新产品或工艺变更时，应及时更新环境因素清单。对重要环境因素的控制措施的有效性评估可进一步系统化。

*运行控制：现场巡查发现，[例如：某区域的废弃物分类不够规范/某设备的能耗指标有提升空间]，建议加强现场监督检查和指导，确保控制措施落到实处。

*监测与改进：环境绩效指标的设定可以更加具体和具有挑战性，并加强对这些指标达成情况的常态化监测。建议建立更系统的合规性评价机制，确保与最新的环境法律法规要求保持一致。

*双重体系整合方面（如适用）：

*建议探索[体系A]与[体系B]在方针目标、文件管理、资源配置、内部审核、管理评审等方面更深层次的整合机会，以提高管理效率，减少重复劳动，发挥协同效应。例如，可以考虑在[具体管理活动，如：培训计划、应急演练]中实现两个体系要求的有机融合。

4.4不符合项报告（如适用）

本次评审[未发现/发现X项]不符合项。具体不符合项详情及整改要求见附件《不符合项报告》。

五、评审结论

基于上述评审发现，评审组认为：

贵公司建立的[评