供应商管理程序及考核表.xls

体系开发

审核计划

结果汇总

绩效考核表

清单

调查表

等级管理

内容

页面

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文件编号

实施日期

版本

供应商管理控制程序

页数

目的

确保供应商有能力持续满足本公司要求,为供应商管理作业提供依据

适用范围

适用于本公司物料供应商和外包供应商的管理作来

管理目标

进料批合格率

主管部门：供销部

过程输入

新产品开发需求、降低成本需求、供应商考核结果

文件制/修订、分发记录

页数

修改号

修改日期

变更内容

修订者

编制

部长复核

管理者代表

总经理

【本文件分派名单：在分派部门相对应的份数栏内注明分派份数，不分派的用—表示。】

部门

份数

签收

管理编号:

文件编号：

版次

NO.

作业流

程名

责任部门

内容

相关文件

相关记录

新供应商选择方向的确定

1、当现有供应商不能供应某种新材料或有降低成本所需或现有供应商交付绩效不够好时，需开发新供应商

2、在开发新供应商之前，采购组织CFT小组根据所采购材料的质量要求、月需求量情况、物流要求做新材料供应商的风险评价，并根据风险评价结果确定新供应商的选择方向

新供应商风险评价表

供应商基本情况调查

供销部

1、对新选的潜在供应商发出《供应厂商调查表》，并要求供应商如实认真的填写并提供调查表上所列出的资格证明，比如：工商登记证，税务登记证，以及所通过的质量体系认证机购认证的证书，如：ISO9000或是ISO/TS16949等文件的复印件。

2、若顾客有指定的供应商，可对其进行调查后直接列入《合格供应厂商名单》

3、所选供应商必须满足法律法规要求

供应厂商调查表

合格供应厂商名单

现场评审

1、对通过上一作业步骤的供应商，且为向本公司提供原材料的供应商（代理商除外）和外包供应商，采购负责组织技质部人员到供应商现场进行评审，并把评审结果填写在《供应商现场评审表》上。

2、对评审得分在80（含）分以上的供商，可直接进入下一作业步骤，对评审得分在60（含）－80分的供应商则要求供应商提交改善报告交本公司确认，如确认通过则可进入下一作业步骤；

3、对评审得分在60分以下的供应商则必须经过再评审达到上一条要求时才可进入下一作业步骤。

4、针对供应商是国际或国内知名的大企业、或路途较远及其它类物料供应商可不进行此步作业。

5、供应商质量管理体系必须满足ISO9001的要求（二方或三方审核）。

供应商现场评审表

询价/送样

如基本情况符合本公司要求，采购负责把所需供应商的供应的物料的相关信息发给供应商并要求供应商报价、送样并提交部分PPAP所需的技术资料

供应商报价资料

价格及样品确认

1、采购负责组织比价并与供应商协商，以达到一个合理的价格为准，后报总经理批准；

2、采购负责把样品提交技质部，由技质部负责新材料的确认（可与本公司的样品制作同步进行），技质部负责回复采购确认结果。

采购验收单

下小批量订单

对通过以上步骤的供应商由采购向供应商下小批量的订单并要求供应商提交生产件批准。

供应商PPAP提交

采购负责对供应商提交的生产件进行确认，如通过则可进入批量采购，如不通过则要求供应商重新提交，PPAP提交要求详见《供应商PPAP要求》

PPAP资料

列入合格名册

采购负责把通过PPAP的供应商列入《合格供应厂商名单》，并依据《供应商风险等级》规则确定新供应商的等级

合格供应厂商名单

批量采购

采购依据《采购控制程序》的要求进行批量采购

采购控制程序

供应商考核

1、采购负责对供应商的交付绩效进行月度考核评分，评分规则见附件《供应商考核表》；

2、对考核得分为C级以下的供应商由采购发出《纠正预防措施报告》交供应商改善，并在下个考核期确认供应商的改善效果。

3、采购依据月度考核结果对供应商的风险等级进行升降级，具体作业依据《供应商等级管理》规则。

供应商考评表

供应商质量体系开发

1、供应商的质量体系等级可分成五个等级：

等级一：二方审核9001

等级二：三方审核ISO9001

等级三：三方审核ISO9001+顾客特殊要求

等级四：三方审核ISO9001+二方审核IATF

等级五：三方审核IATF16949

2、对公司能施加影响的原材料供应商，应以通过等级五的要求为目标，针对未能满足等级五要求的供应商，采购应要求供应商做出提升计划并依计划提升其质量管理体系等级；

3、对公司能施加影响的包材和辅助材料供应商，应以通过等级三的要求为目标，针对未能满足等级三要求的供应商，采购应要求供应商做出提升计划并依计划提升其质量管理体系等级；

4、采购依据供应商的体系提升计划制定出供应商的年度体系开发计划并依据计划跟进和组织确认推进结果。

供应商质量体系开发计划

供方财产的管理

当采购接收到供应商所提供的知识产